4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  PAGA 
 NO PERÍODO DE 10/11/2016 ATÉ 10/11/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
1
/
27
Data de Lançamento: 10/11/2016
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Pago
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
01.00.04.122.3.1.90.13.01
O
7
12482/000-2016       
15.941,93
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - OUTUBRO/2016
Vl.Total:
15.942,02
Un.:
Quantidade:
1,0000
15.942,02
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
01.00.04.122.3.1.91.13.01
O
10
12499/000-2016       
5.769,71
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - OUTUBRO/2016
Vl.Total:
5.769,71
Un.:
Quantidade:
1,0000
5.769,71
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
01.00.04.122.3.1.91.13.01
O
20
12500/000-2016       
718,85
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - OUTUBRO/2016
Vl.Total:
718,85
Un.:
Quantidade:
1,0000
718,85
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
01.00.04.122.3.1.91.13.01
O
10
12505/000-2016       
1.870,34
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - OUTUBRO/2016
Vl.Total:
1.870,34
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.870,34
Outros/Não Aplicável
ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL
01.00.04.122.3.1.91.13.01
J
64.037.930/0001-00
10
12804/000-2016       
300,53
Vl. Unit.:
Item:
1 - REF. A RECOLHIMENTO DE OMSS - PESSOAL EM AUX. DOENÇA - FOLHA DE PAGAMENTO: OUTUBRO/2016 
- GABINETE
Vl.Total:
300,53
Un.:
Quantidade:
1,0000
300,53
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
01.00.04.122.3.1.91.13.01
O
10
12828/000-2016       
0,01
Vl. Unit.:
Item:
1 - EMPENHO COMPLEMENTAR - FOLHA DE PAGAMENTO REF. OUTUBRO/2016
Vl.Total:
0,01
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,01
7296/2015
Dispensa
CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIE E
01.00.04.122.3.3.90.39.01
J
61.600.839/0004-06
4
10678/002-2016       
630,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - BOLSA DE ESTAGIO DE ENSINO MEDIO, PARA CARGA HORÁRIA DIÁRIA DE 6 HORAS
Vl.Total:
510,00
Un.:
%
Quantidade:
0,2800
1.836,00
2 - SERVIÇO PRESTADOS E PREMIO DE SEGURO
25,00
%
0,1000
249,00
3 - IMPORTANCIA POR DIA DE ESTAGIO, A TITULO DE AUXILIO TRANSPORTE
95,00
%
0,0900
1.095,60
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
01.00.04.122.3.3.91.97.01
O
13
12528/000-2016       
4.037,22
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - OUTUBRO/2016
Vl.Total:
4.037,22
Un.:
Quantidade:
1,0000
4.037,22
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
01.00.04.122.3.3.91.97.01
O
25
12529/000-2016       
503,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - OUTUBRO/2016
Vl.Total:
503,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
503,00
Outros/Não Aplicável
ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL
01.00.04.122.3.3.91.97.01
J
64.037.930/0001-00
13
12817/000-2016       
210,29
Vl. Unit.:
Item:
1 - REF. A REC. DE PASSIVO ATUARIAL - PESSOAL EM AUX. DOENÇA - FOLHA DE PAGAMENTO: 
OUTUBRO/2016 - GABINETE
Vl.Total:
210,29
Un.:
Quantidade:
1,0000
210,29
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
02.00.03.092.3.1.90.13.01
O
32
12483/000-2016       
4.033,42
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - OUTUBRO/2016
Vl.Total:
4.033,42
Un.:
Quantidade:
1,0000
4.033,42
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
02.00.03.092.3.1.91.13.01
O
35
12501/000-2016       
3.297,82
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - OUTUBRO/2016
Vl.Total:
3.297,82
Un.:
Quantidade:
1,0000
3.297,82
11049/2016
Outros/Não Aplicável
DANIELE CRISTINA CARNEIRO RIBEIRO
02.00.03.092.3.3.90.39.01
F
322.020.648-42
46
11799/000-2016       
-28,70
Vl. Unit.:
Item:
1 - ADIANTAMENTO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS MIUDAS - JURÍDICO
Vl.Total:
200,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
200,00
7296/2015
Dispensa
CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIE E
02.00.03.092.3.3.90.39.01
J
61.600.839/0004-06
43
13191/001-2016       
770,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - BOLSA DE ESTAGIO NÍVEL SUPERIOR, PARA CARGA HORÁRIA DIÁRIA DE 6 HORAS
Vl.Total:
650,00
Un.:
%
Quantidade:
0,2400
2.730,00
2 - SERVIÇO PRESTADOS E PREMIO DE SEGURO
25,00
%
0,1000
249,00
3 - IMPORTANCIA POR DIA DE ESTAGIO, A TITULO DE AUXILIO TRANSPORTE
95,00
%
0,0900
1.095,60
7296/2015
Dispensa
CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIE E
02.00.03.092.3.3.90.39.01
J
61.600.839/0004-06
43
13192/001-2016       
630,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - BOLSA DE ESTAGIO DE ENSINO MEDIO, PARA CARGA HORÁRIA DIÁRIA DE 6 HORAS
Vl.Total:
510,00
Un.:
%
Quantidade:
0,2800
1.836,00
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  PAGA 
 NO PERÍODO DE 10/11/2016 ATÉ 10/11/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
2
/
27
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Pago
2 - SERVIÇO PRESTADOS E PREMIO DE SEGURO
25,00
%
0,1000
249,00
3 - IMPORTANCIA POR DIA DE ESTAGIO, A TITULO DE AUXILIO TRANSPORTE
95,00
%
0,0900
1.095,73
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
02.00.03.092.3.3.91.97.01
O
38
12530/000-2016       
2.307,58
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - OUTUBRO/2016
Vl.Total:
2.307,58
Un.:
Quantidade:
1,0000
2.307,58
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
03.00.04.122.3.1.90.13.01
O
55
12484/000-2016       
1.903,84
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - OUTUBRO/2016
Vl.Total:
1.903,84
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.903,84
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
03.00.04.122.3.1.91.13.01
O
58
12502/000-2016       
13.810,42
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - OUTUBRO/2016
Vl.Total:
13.810,42
Un.:
Quantidade:
1,0000
13.810,42
7296/2015
Dispensa
CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIE E
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
61.600.839/0004-06
51
10681/002-2016       
1.890,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - BOLSA DE ESTAGIO DE ENSINO MEDIO, PARA CARGA HORÁRIA DIÁRIA DE 6 HORAS
Vl.Total:
1.530,00
Un.:
%
Quantidade:
0,8300
1.836,00
2 - SERVIÇO PRESTADOS E PREMIO DE SEGURO
75,00
%
0,3000
249,00
3 - IMPORTANCIA POR DIA DE ESTAGIO, A TITULO DE AUXILIO TRANSPORTE
285,00
%
0,2600
1.095,60
7296/2015
Dispensa
CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIE E
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
61.600.839/0004-06
51
10682/002-2016       
770,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - BOLSA DE ESTAGIO NÍVEL SUPERIOR, PARA CARGA HORÁRIA DIÁRIA DE 6 HORAS
Vl.Total:
650,00
Un.:
%
Quantidade:
0,2400
2.730,00
2 - SERVIÇO PRESTADOS E PREMIO DE SEGURO
25,00
%
0,1000
249,00
3 - IMPORTANCIA POR DIA DE ESTAGIO, A TITULO DE AUXILIO TRANSPORTE
95,00
%
0,0900
1.095,60
Inexigibilidade
PASEP - PROG.FOMR.PATRDO SERV.PUBLICO
03.00.04.122.3.3.90.47.01
F
222.333.666-38
63
10/076-2016       
25.405,53
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFERENTE PASEP RETIDO MÊS 11/2016 (10/11/2016) - C/C 5.103-9 FPM BC 1119
Vl.Total:
25.405,53
Un.:
Quantidade:
1,0000
25.405,53
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
03.00.04.122.3.3.91.97.01
O
61
12531/000-2016       
9.663,47
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - OUTUBRO/2016
Vl.Total:
9.663,47
Un.:
Quantidade:
1,0000
9.663,47
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
03.00.04.122.3.3.91.97.01
O
61
12534/000-2016       
1.308,71
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - OUTUBRO/2016
Vl.Total:
1.308,71
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.308,71
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
04.00.04.122.3.1.90.13.01
O
79
12485/000-2016       
1.488,33
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - OUTUBRO/2016
Vl.Total:
1.488,33
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.488,33
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
04.00.04.122.3.1.91.13.01
O
82
12503/000-2016       
10.129,84
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - OUTUBRO/2016
Vl.Total:
10.129,84
Un.:
Quantidade:
1,0000
10.129,84
7296/2015
Dispensa
CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIE E
04.00.04.122.3.3.90.39.01
J
61.600.839/0004-06
74
10671/002-2016       
1.260,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - BOLSA DE ESTAGIO DE ENSINO MEDIO, PARA CARGA HORÁRIA DIÁRIA DE 6 HORAS
Vl.Total:
1.020,00
Un.:
%
Quantidade:
0,5600
1.836,00
2 - SERVIÇO PRESTADOS E PREMIO DE SEGURO
50,00
%
0,2000
249,00
3 - IMPORTANCIA POR DIA DE ESTAGIO, A TITULO DE AUXILIO TRANSPORTE
190,00
%
0,1700
1.095,60
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
04.00.04.122.3.3.91.97.01
O
85
12532/000-2016       
7.088,12
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - OUTUBRO/2016
Vl.Total:
7.088,12
Un.:
Quantidade:
1,0000
7.088,12
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
05.00.15.122.3.1.91.13.01
O
123
12504/000-2016       
3.890,73
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - OUTUBRO/2016
Vl.Total:
3.890,73
Un.:
Quantidade:
1,0000
3.890,73
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
05.00.15.122.3.3.91.97.01
O
126
12533/000-2016       
2.722,43
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - OUTUBRO/2016
Vl.Total:
2.722,43
Un.:
Quantidade:
1,0000
2.722,43
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  PAGA 
 NO PERÍODO DE 10/11/2016 ATÉ 10/11/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
3
/
27
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Pago
133/2016
Tomada de Preço Obras
APLAUSO ENGENHARIA LTDA
06.00.04.122.3.3.90.39.03
J
05.248.172/0001-00
134
3538/005-2016       
41.542,56
Vl. Unit.:
Item:
1 - Fornecimento e Instalação de Equipamentos de Iluminação Publica, conforme itens descritos relação anexa. 
- C/C 111-0 CEF - 5ª MEDIÇÃO - ILUMINAÇÃO PÚBLICA
Vl.Total:
41.542,56
Un.:
%
Quantidade:
7,7800
5.338,01
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
07.00.15.122.3.1.90.13.01
O
138
12487/000-2016       
3.879,60
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - OUTUBRO/2016
Vl.Total:
3.879,60
Un.:
Quantidade:
1,0000
3.879,60
Outros/Não Aplicável
ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL
07.00.15.122.3.1.91.13.01
J
64.037.930/0001-00
141
12805/000-2016       
144,99
Vl. Unit.:
Item:
1 - REF. A RECOLHIMENTO DE OMSS - PESSOAL EM AUX. DOENÇA - FOLHA DE PAGAMENTO: OUTUBRO/2016 
- TRANSITO
Vl.Total:
144,99
Un.:
Quantidade:
1,0000
144,99
7296/2015
Dispensa
CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIE E
07.00.15.122.3.3.90.39.01
J
61.600.839/0004-06
148
10675/002-2016       
770,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - BOLSA DE ESTAGIO NÍVEL SUPERIOR, PARA CARGA HORÁRIA DIÁRIA DE 6 HORAS
Vl.Total:
650,00
Un.:
%
Quantidade:
0,2400
2.730,00
2 - SERVIÇO PRESTADOS E PREMIO DE SEGURO
25,00
%
0,1000
249,00
3 - IMPORTANCIA POR DIA DE ESTAGIO, A TITULO DE AUXILIO TRANSPORTE
95,00
%
0,0900
1.095,60
Outros/Não Aplicável
ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL
07.00.15.122.3.3.91.97.01
J
64.037.930/0001-00
144
12818/000-2016       
101,45
Vl. Unit.:
Item:
1 - REF. A REC. DE PASSIVO ATUARIAL - PESSOAL EM AUX. DOENÇA - FOLHA DE PAGAMENTO: 
OUTUBRO/2016 - TRANSITO
Vl.Total:
101,45
Un.:
Quantidade:
1,0000
101,45
4809/2016
Pregão Presencial
LOGOMARCA COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA - EPP
07.00.15.122.4.4.90.52.02
J
05.743.617/0001-10
177
10252/000-2016       
50.000,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE APARELHO MEDIDOR/INDICADOR DE VELOCIDADE DO TIPO LOMBADA 
EDUCATIVA - LOGOMARCA - LOGO 1  - TRÂNSITO
Vl.Total:
50.000,00
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
50.000,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
08.00.15.122.3.1.90.13.01
O
199
12486/000-2016       
8.657,93
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - OUTUBRO/2016
Vl.Total:
8.657,93
Un.:
Quantidade:
1,0000
8.657,93
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
08.00.15.122.3.1.90.13.01
O
199
12488/000-2016       
6.506,80
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - OUTUBRO/2016
Vl.Total:
6.506,80
Un.:
Quantidade:
1,0000
6.506,80
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
08.00.15.122.3.1.91.13.01
O
202
12506/000-2016       
13.513,62
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - OUTUBRO/2016
Vl.Total:
13.513,62
Un.:
Quantidade:
1,0000
13.513,62
Outros/Não Aplicável
ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL
08.00.15.122.3.1.91.13.01
J
64.037.930/0001-00
202
12809/000-2016       
624,22
Vl. Unit.:
Item:
1 - REF. A RECOLHIMENTO DE OMSS - PESSOAL EM AUX. DOENÇA - FOLHA DE PAGAMENTO: OUTUBRO/2016 
- GARAGEM
Vl.Total:
624,22
Un.:
Quantidade:
1,0000
624,22
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
08.00.15.122.3.3.91.97.01
O
205
12535/000-2016       
9.455,79
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - OUTUBRO/2016
Vl.Total:
9.455,79
Un.:
Quantidade:
1,0000
9.455,79
Outros/Não Aplicável
ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL
08.00.15.122.3.3.91.97.01
J
64.037.930/0001-00
205
12819/000-2016       
436,78
Vl. Unit.:
Item:
1 - REF. A REC. DE PASSIVO ATUARIAL - PESSOAL EM AUX. DOENÇA - FOLHA DE PAGAMENTO: 
OUTUBRO/2016 - GARAGEM
Vl.Total:
436,78
Un.:
Quantidade:
1,0000
436,78
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
09.00.04.122.3.1.90.13.01
O
231
12489/000-2016       
6.041,08
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - OUTUBRO/2016
Vl.Total:
6.041,08
Un.:
Quantidade:
1,0000
6.041,08
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
09.00.04.122.3.1.91.13.01
O
234
12507/000-2016       
2.317,08
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - OUTUBRO/2016
Vl.Total:
2.317,08
Un.:
Quantidade:
1,0000
2.317,08
Outros/Não Aplicável
ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL
09.00.04.122.3.1.91.13.01
J
64.037.930/0001-00
234
12811/000-2016       
481,56
Vl. Unit.:
Item:
1 - REF. A RECOLHIMENTO DE OMSS - PESSOAL EM AUX. DOENÇA - FOLHA DE PAGAMENTO: OUTUBRO/2016 
- DESENV. AGRÁRIO
Vl.Total:
481,56
Un.:
Quantidade:
1,0000
481,56
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
09.00.04.122.3.3.91.97.01
O
237
12536/000-2016       
1.621,32
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - OUTUBRO/2016
Vl.Total:
1.621,32
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.621,32
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  PAGA 
 NO PERÍODO DE 10/11/2016 ATÉ 10/11/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
4
/
27
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Pago
Outros/Não Aplicável
ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL
09.00.04.122.3.3.91.97.01
J
64.037.930/0001-00
237
12820/000-2016       
336,96
Vl. Unit.:
Item:
1 - REF. A REC. DE PASSIVO ATUARIAL - PESSOAL EM AUX. DOENÇA - FOLHA DE PAGAMENTO: 
OUTUBRO/2016 - DESENV. AGRÁRIO
Vl.Total:
336,96
Un.:
Quantidade:
1,0000
336,96
7296/2015
Dispensa
CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIE E
09.00.18.541.3.3.90.39.01
J
61.600.839/0004-06
253
10673/002-2016       
770,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - BOLSA DE ESTAGIO NÍVEL SUPERIOR, PARA CARGA HORÁRIA DIÁRIA DE 6 HORAS
Vl.Total:
650,00
Un.:
%
Quantidade:
0,2400
2.730,00
2 - SERVIÇO PRESTADOS E PREMIO DE SEGURO
25,00
%
0,1000
249,00
3 - IMPORTANCIA POR DIA DE ESTAGIO, A TITULO DE AUXILIO TRANSPORTE
95,00
%
0,0900
1.095,60
7296/2015
Dispensa
CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIE E
09.00.18.541.3.3.90.39.01
J
61.600.839/0004-06
253
10674/002-2016       
630,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - BOLSA DE ESTAGIO DE ENSINO MEDIO, PARA CARGA HORÁRIA DIÁRIA DE 6 HORAS
Vl.Total:
510,00
Un.:
%
Quantidade:
0,2800
1.836,00
2 - SERVIÇO PRESTADOS E PREMIO DE SEGURO
25,00
%
0,1000
249,00
3 - IMPORTANCIA POR DIA DE ESTAGIO, A TITULO DE AUXILIO TRANSPORTE
95,00
%
0,0900
1.095,60
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.122.3.1.90.13.01
O
284
12490/000-2016       
6.656,04
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - OUTUBRO/2016
Vl.Total:
6.656,05
Un.:
Quantidade:
1,0000
6.656,05
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.122.3.1.91.13.01
O
287
12508/000-2016       
26.769,10
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - OUTUBRO/2016
Vl.Total:
26.769,10
Un.:
Quantidade:
1,0000
26.769,10
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.122.3.1.91.13.01
O
287
12511/000-2016       
2.093,45
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - OUTUBRO/2016
Vl.Total:
2.093,45
Un.:
Quantidade:
1,0000
2.093,45
Outros/Não Aplicável
ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL
10.01.10.122.3.1.91.13.01
J
64.037.930/0001-00
287
12787/000-2016       
2.124,12
Vl. Unit.:
Item:
1 - REF. A RECOLHIMENTO DE OMSS - PESSOAL EM AUX. DOENÇA - FOLHA DE PAGAMENTO: OUTUBRO/2016 
- SAÚDE
Vl.Total:
2.124,12
Un.:
Quantidade:
1,0000
2.124,12
7296/2015
Dispensa
CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIE E
10.01.10.122.3.3.90.39.01
J
61.600.839/0004-06
292
10859/002-2016       
1.890,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - BOLSA DE ESTAGIO DE ENSINO MEDIO, PARA CARGA HORÁRIA DIÁRIA DE 6 HORAS
Vl.Total:
1.530,00
Un.:
%
Quantidade:
0,8300
1.836,00
2 - SERVIÇO PRESTADOS E PREMIO DE SEGURO
75,00
%
0,3000
249,00
3 - IMPORTANCIA POR DIA DE ESTAGIO, A TITULO DE AUXILIO TRANSPORTE - C/C 444-6 CEF
285,00
%
0,2600
1.095,73
7296/2015
Dispensa
CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIE E
10.01.10.122.3.3.90.39.01
J
61.600.839/0004-06
292
10860/002-2016       
1.540,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - BOLSA DE ESTAGIO NÍVEL SUPERIOR, PARA CARGA HORÁRIA DIÁRIA DE 6 HORAS
Vl.Total:
1.300,00
Un.:
%
Quantidade:
0,4800
2.730,00
2 - SERVIÇO PRESTADOS E PREMIO DE SEGURO
50,00
%
0,2000
249,00
3 - IMPORTANCIA POR DIA DE ESTAGIO, A TITULO DE AUXILIO TRANSPORTE - C/C 444-6 CEF
190,00
%
0,1700
1.095,73
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.122.3.3.91.97.01
O
298
12537/000-2016       
88.089,72
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - OUTUBRO/2016
Vl.Total:
88.089,72
Un.:
Quantidade:
1,0000
88.089,72
Outros/Não Aplicável
ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL
10.01.10.122.3.3.91.97.01
J
64.037.930/0001-00
298
12788/000-2016       
1.486,30
Vl. Unit.:
Item:
1 - REF. A REC. DE PASSIVO ATUARIAL - PESSOAL EM AUX. DOENÇA - FOLHA DE PAGAMENTO: 
OUTUBRO/2016 - SAÚDE
Vl.Total:
1.486,30
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.486,30
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.301.3.1.90.13.01
O
315
12491/000-2016       
2.327,32
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - OUTUBRO/2016
Vl.Total:
2.327,32
Un.:
Quantidade:
1,0000
2.327,32
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.301.3.1.91.13.01
O
317
12509/000-2016       
86.718,26
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - OUTUBRO/2016
Vl.Total:
86.718,26
Un.:
Quantidade:
1,0000
86.718,26
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.301.3.1.91.13.05
O
886
12525/000-2016       
1.031,27
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  PAGA 
 NO PERÍODO DE 10/11/2016 ATÉ 10/11/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
5
/
27
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Pago
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - OUTUBRO/2016
Vl.Total:
1.031,60
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.031,60
7470/2015
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
10.01.10.301.3.3.90.30.02
J
08.702.321/0001-40
328
10528/000-2016       
421,46
Vl. Unit.:
Item:
1 - (LC - 147/2014) CAÇAROLA DE ALUMINIO COM TAMPA, Nº 24, LINHA HOTEL, COM ALÇA LATERAL, 
24X12,5CM, 5,6L - NACIONAL
Vl.Total:
168,00
Un.:
UN
Quantidade:
3,0000
56,00
2 - CANEQUINHA PLASTICA, 80X83MM - CAPAC. 300ML - JOLLY
37,90
UN
10,0000
3,79
3 - (LC - 147/2014) COADOR DE PANO - ESPERANÇA
9,00
UN
1,0000
9,00
4 - CONCHA DE SERVIMENTO Nº 09 - ABC
19,56
UN
2,0000
9,78
5 - (LC - 147/2014) ESCORREDOR DE LOUÇAS - ERCAPLAST
14,85
UN
1,0000
14,85
6 - (LC - 147/2014) ESCUMADEIRA DE SERVIMENTO - ABC
10,45
UN
1,0000
10,45
7 - (LC - 147/2014) FACA DE COZINHA 8¨ - 8" - MUNDIAL
17,25
UN
1,0000
17,25
8 - (LC - 147/2014) FACA DE MESA - Q.P.BEST
33,75
UN
15,0000
2,25
9 - GARFO DE MESA - MARTINOX
29,70
UN
15,0000
1,98
10 - (LC - 147/2014) PEGADOR PARA MASSA ALIMENTICIA, INOX, TIPO POLVO, APROX. 32 cm - PLAZA
10,00
UN
1,0000
10,00
11 - (LC - 147/2014) POTE PLASTICO, TRANSPARENTE, RETANGULAR, COM TAMPA - CAPACIDADE 3 LITROS - 
JAGUAR
14,00
UN
2,0000
7,00
12 - (LC - 147/2014) TIGELA PLÁSTICA - (em polipropileno) - JOLLY - PARA USO NO PROJETO DE RESIDÊNCIA 
TERAPÊUTICA - C/C 26.179-3 BB - SAÚDE
57,00
UN
10,0000
5,70
7470/2015
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
10.01.10.301.3.3.90.30.02
J
08.702.321/0001-40
328
10532/000-2016       
136,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - (LC - 147/2014) CESTO DE LIXO DE PLASTICO C/ PEDAL EM AÇO - CAPACIDADE 50 LITROS - plástico com 
tampa e suporte pedal em aço, na cor branca, com capacidade de 50 litros. Dimensões aproximadas: altura 80 
x largura 40 x profundidade 40 cm. - JAGUAR - PARA USO NO PROJETO DE RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA - C/C 
26.179-3 BB - SAÚDE
Vl.Total:
136,00
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
136,00
2423/2016
Pregão Presencial
AUTO POSTO TIO BEBA LTDA - EPP
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
18.835.754/0001-27
337
4555/005-2016       
143,11
Vl. Unit.:
Item:
1 - OLEO DIESEL COMUM - ALESAT - PMAQ - PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - C/C 332-6 CEF - 01/09 A 30/09 
- SAÚDE
Vl.Total:
143,11
Un.:
LT
Quantidade:
49,0100
2,92
2423/2016
Pregão Presencial
AUTO POSTO TIO BEBA LTDA - EPP
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
18.835.754/0001-27
361
5264/004-2016       
532,27
Vl. Unit.:
Item:
1 - GASOLINA AUTOMOTIVA - Marca: ALESAT - SEC. SAÚDE BUCAL ODONTO - C/C 255-9 CEF - 01/09 A 30/09 
- SAÚDE
Vl.Total:
532,27
Un.:
LT
Quantidade:
150,3600
3,54
2423/2016
Pregão Presencial
AUTO POSTO TIO BEBA LTDA - EPP
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
18.835.754/0001-27
337
5265/006-2016       
7.774,46
Vl. Unit.:
Item:
1 - GASOLINA AUTOMOTIVA - Marca: ALESAT - DE 01/09 A 30/09 - C/C 332-6 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
7.774,46
Un.:
LT
Quantidade:
2.196,2400
3,54
5836/2015
Pregão Presencial
COMERCIAL PANORAMA LTDA-ME
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
07.089.572/0001-38
337
10779/000-2016       
57,38
Vl. Unit.:
Item:
1 - PASTA ARQUIVO REGISTRADOR DE AZ,  (L.C. 147/2014), memorando lombo largo, medindo 
aproximadamente 26,4 cm de largura x 24,8 cm de comprimento x 8 cm de lombada - KAZ
Vl.Total:
47,30
Un.:
EMBAL
Quantidade:
2,0000
23,65
2 - PILHA PALITO ALCALINA AAA, (L.C. 147/2014), com pólos positivos e negativos, contendo 1,2V / 1,2V 
acondicionada em blister contendo 2 unidades. - ELGIN - PARA USO DO SETOR DE FISIOTERAPIA - PELO 
PERÍODO DE 03 MESES - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE
10,08
EMBAL
4,0000
2,52
5836/2015
Pregão Presencial
COMERCIAL PANORAMA LTDA-ME
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
07.089.572/0001-38
361
10796/000-2016       
26,17
Vl. Unit.:
Item:
1 - PASTA ARQUIVO REGISTRADOR DE AZ,  (L.C. 147/2014), memorando lombo estreito, medindo 
aproximadamente 26,4 cm de largura x 24,8 cm de comprimento x 5 cm de lombada, confeccionada em papelão 
prensado e forrada com papel nuvem, contendo porta etiqueta e orifício com anel de plástico, mecanismo de 
fixação montado em base de metal inoxidável com garras, e barra de contenção de papéis em plástico 
resistente preto. - FRAMA
Vl.Total:
23,65
Un.:
EMBAL
Quantidade:
1,0000
23,65
2 - PILHA PALITO ALCALINA AAA, (L.C. 147/2014), com pólos positivos e negativos, contendo 1,2V / 1,2V 
acondicionada em blister contendo 2 unidades. - ELGIN - PARA USO DO SETOR DE SAÚDE BUCAL PELO 
PERÍODO DE 03 MESES - C/C 255-9 CEF - SAÚDE
2,52
EMBAL
1,0000
2,52
5836/2015
Pregão Presencial
COMERCIAL PANORAMA LTDA-ME
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
07.089.572/0001-38
337
10799/000-2016       
23,65
Vl. Unit.:
Item:
1 - PASTA ARQUIVO REGISTRADOR DE AZ,  (L.C. 147/2014), memorando lombo largo, medindo 
aproximadamente 26,4 cm de largura x 24,8 cm de comprimento x 8 cm de lombada, confeccionada em papelão 
Vl.Total:
23,65
Un.:
EMBAL
Quantidade:
1,0000
23,65
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  PAGA 
 NO PERÍODO DE 10/11/2016 ATÉ 10/11/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
6
/
27
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Pago
prensado e forrada com papel nuvem, contendo porta etiqueta e orifício com anel de plástico, mecanismo de 
fixação montado em base de metal inoxidável com garras, e barra de contenção de papéis em plástico 
resistente preto. - KAZ - PARA USO DO NASF PELO PERÍODO DE 03 MESES - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE
5836/2015
Pregão Presencial
COMERCIAL PANORAMA LTDA-ME
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
07.089.572/0001-38
337
10804/000-2016       
419,88
Vl. Unit.:
Item:
1 - PASTA ARQUIVO REGISTRADOR DE AZ,  (L.C. 147/2014), memorando lombo largo, medindo 
aproximadamente 26,4 cm de largura x 24,8 cm de comprimento x 8 cm de lombada - KAZ
Vl.Total:
283,80
Un.:
EMBAL
Quantidade:
12,0000
23,65
2 - PILHA PALITO ALCALINA AAA, (L.C. 147/2014), com pólos positivos e negativos, contendo 1,2V / 1,2V 
acondicionada em blister contendo 2 unidades. - ELGIN - PARA USO DAS UNIDADES: ESF AGROCHÁ, ESF ALAY 
CORREA, ESF ARAPONGAL, ESF ARAPONGAL OESTE, ESF CAIÇARA, ESF CAPINZAL, ESF JARDIM SÃO PAULO, 
ESF RIBEIRÓPOLIS, ESF SERROTE, ESF VILA SÃO FRANCISCO, ESF XANGRILÁ, ESF VOTUPOCA, ESF 
TAQUARUÇU, ESF NOSSO TETO, ESF SÃO NICOLAU - PELO PERÍODO DE 04 MESES - C/C 332-6 CEF - SAÚDE
136,08
EMBAL
54,0000
2,52
10295/2015
Pregão Presencial
QUALITY MEDICAL COMÉRCIO E DISTRIBUIDORA DE 
MEDICA
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
07.118.264/0001-93
337
10821/001-2016       
427,50
Vl. Unit.:
Item:
1 - HIPOCLORITO DE SODIO ESTABILIZADO A 1% - GALÃO COM 5 LITROS - DGL - REF. 1º TA - C/C 
624025-7 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
427,50
Un.:
UN
Quantidade:
75,0000
5,70
5836/2015
Pregão Presencial
TR2 COMERCIO E SERVICOS LTDA. - EPP
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
08.610.916/0001-75
337
10822/000-2016       
36,48
Vl. Unit.:
Item:
1 - LIVRO ATA COM CAPA DURA NA COR PRETA, confeccionado de papelão 1040 g/m², revestido em papel 120 
g tingido, revestimento interno papel 120 g e miolo papel 56 g/m², contendo 100 folhas - SÃO DOMINGOS
Vl.Total:
9,22
Un.:
UN
Quantidade:
2,0000
4,61
2 - LIVRO ATA COM CAPA DURA NA COR PRETA, confeccionado de papelão 1040 g/m², revestido em papel 120 
g tingido, revestimento interno papel 120 g e miolo papel 56 g/m², contendo 200 folhas - SÃO DOMINGOS - 
PARA USO DO ALMOXARIFADO I E II - PELO PERÍODO DE 03 MESES - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE
27,26
UN
2,0000
13,63
5836/2015
Pregão Presencial
COMERCIAL PANORAMA LTDA-ME
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
07.089.572/0001-38
337
10828/000-2016       
407,67
Vl. Unit.:
Item:
1 - PASTA ARQUIVO REGISTRADOR DE AZ,  (L.C. 147/2014), memorando lombo largo, medindo 
aproximadamente 26,4 cm de largura x 24,8 cm de comprimento x 8 cm de lombada - KAZ
Vl.Total:
354,75
Un.:
EMBAL
Quantidade:
15,0000
23,65
2 - PILHA PALITO ALCALINA AAA, com pólos positivos e negativos, contendo 1,2V / 1,2V acondicionada em 
blister contendo 2 unidades. - ELGIN - PARA USO DAS UNIDADES UBS CENTRO, UBS VILA NOVA E UBS 
REGISTRO B - PELO PERÍODO DE 04 MESES - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE
52,92
EMBAL
21,0000
2,52
11086/2015
Pregão Presencial
COMERCIAL PANORAMA LTDA-ME
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
07.089.572/0001-38
337
11009/000-2016       
1.804,40
Vl. Unit.:
Item:
1 - PANO DE PRATO - SAC THOMAZ
Vl.Total:
62,00
Un.:
UN
Quantidade:
31,0000
2,00
2 - PAPEL INTERFOLHADO - WEST PAPER - PARA USO DE TODAS AS UNIDADES DE PSF PELO PERÍODO DE 03 
MESES - C/C 332-6 CEF - SAÚDE
1.742,40
FD
220,0000
7,92
11086/2015
Pregão Presencial
COMERCIAL PANORAMA LTDA-ME
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
07.089.572/0001-38
337
11013/000-2016       
1.350,64
Vl. Unit.:
Item:
1 - PANO DE PRATO - SAC THOMAZ
Vl.Total:
28,00
Un.:
UN
Quantidade:
14,0000
2,00
2 - PAPEL INTERFOLHADO - WEST PAPER - PARA USO DAS UBS REGISTRO B, CENTRO E VILA NOVA - 
PERÍODO DE 03 MESES - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE
1.322,64
FD
167,0000
7,92
11086/2015
Pregão Presencial
COMERCIAL PANORAMA LTDA-ME
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
07.089.572/0001-38
337
11015/000-2016       
130,72
Vl. Unit.:
Item:
1 - PANO DE PRATO - SAC THOMAZ
Vl.Total:
4,00
Un.:
UN
Quantidade:
2,0000
2,00
2 - PAPEL INTERFOLHADO - WEST PAPER - PARA USO DO SETOR DE FISIOTERAPIA - PERÍODO DE 03 MESES - 
C/C 624025-7 CEF - SAÚDE
126,72
FD
16,0000
7,92
11086/2015
Pregão Presencial
COMERCIAL PANORAMA LTDA-ME
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
07.089.572/0001-38
337
11019/000-2016       
49,52
Vl. Unit.:
Item:
1 - PANO DE PRATO - SAC THOMAZ
Vl.Total:
2,00
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
2,00
2 - PAPEL INTERFOLHADO - WEST PAPER - PARA USO DO ALMOXARIFADO I E II PELO PERÍODO DE 03 MESES 
- C/C 624025-7 CEF - SAÚDE
47,52
FD
6,0000
7,92
11086/2015
Pregão Presencial
COMERCIAL PANORAMA LTDA-ME
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
07.089.572/0001-38
361
11023/000-2016       
65,36
Vl. Unit.:
Item:
1 - PANO DE PRATO - SAC THOMAZ
Vl.Total:
2,00
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
2,00
2 - PAPEL INTERFOLHADO - WEST PAPER - PARA USO DO SETOR DE SAÚDE BUCAL - PERÍODO DE 03 MESES - 
C/C 255-9 CEF - SAÚDE
63,36
FD
8,0000
7,92
6888/2015
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
08.702.321/0001-40
337
11040/000-2016       
262,50
Vl. Unit.:
Item:
1 - Água sanitária para uso geral, composta com cloro ativo, com ação alvejante, desinfetante e bactericida, 
acondicionado em frasco plástico branco leitoso resistente de 1000 ml ou 2000 ml. - SUPREMA - PARA USO DE 
Vl.Total:
262,50
Un.:
LT
Quantidade:
150,0000
1,75
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  PAGA 
 NO PERÍODO DE 10/11/2016 ATÉ 10/11/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
7
/
27
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Pago
TODAS AS UNIDADES DE PSF PELO PERÍODO DE 03 MESES - C/C 332-6 CEF - SAÚDE
6888/2015
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
08.702.321/0001-40
337
11045/000-2016       
8,75
Vl. Unit.:
Item:
1 - Água sanitária para uso geral, composta com cloro ativo, com ação alvejante, desinfetante e bactericida, 
acondicionado em frasco plástico branco leitoso resistente de 1000 ml ou 2000 ml. - SUPREMA - PARA USO DO 
SETOR DE FISIOTERAPIA PELO PERÍODO DE 03 MESES - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
8,75
Un.:
LT
Quantidade:
5,0000
1,75
6888/2015
Pregão Presencial
LOCAMAIS SERVIÇOS EIRELI - EPP
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
11.191.505/0001-05
337
11046/000-2016       
14,81
Vl. Unit.:
Item:
1 - Esponja de aço para limpeza. (L.C. 147/2014). - QLUSTRO
Vl.Total:
0,65
Un.:
PCT
Quantidade:
1,0000
0,65
2 - Sabonete líquido para mãos fragrância erva doce. (L.C. 147/2014). - EDUMAX - PARA USO DO SETOR DE 
FISIOTERAPIA PELO PERÍODO DE 03 MESES - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE
14,16
GL
1,0000
14,16
6888/2015
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
08.702.321/0001-40
337
11060/000-2016       
14,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Água sanitária para uso geral, composta com cloro ativo, com ação alvejante, desinfetante e bactericida, 
acondicionado em frasco plástico branco leitoso resistente de 1000 ml ou 2000 ml. - SUPREMA - PARA USO DO 
ALMOXARIFADO I E II PELO PERÍODO DE 3 MESES - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
14,00
Un.:
LT
Quantidade:
8,0000
1,75
6888/2015
Pregão Presencial
LOCAMAIS SERVIÇOS EIRELI - EPP
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
11.191.505/0001-05
337
11061/000-2016       
14,81
Vl. Unit.:
Item:
1 - Esponja de aço para limpeza. (L.C. 147/2014). - QLUSTRO
Vl.Total:
0,65
Un.:
PCT
Quantidade:
1,0000
0,65
2 - Sabonete líquido para mãos fragrância erva doce. (L.C. 147/2014). - EDUMAX  - PARA USO DO 
ALMOXARIFADO I E II PELO PERÍODO DE 3 MESES - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE
14,16
GL
1,0000
14,16
6888/2015
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
08.702.321/0001-40
361
11065/000-2016       
14,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Água sanitária para uso geral, composta com cloro ativo, com ação alvejante, desinfetante e bactericida, 
acondicionado em frasco plástico branco leitoso resistente de 1000 ml ou 2000 ml. - SUPREMA - PARA USO DO 
SETOR DE SAÚDE BUCAL PELO PERÍODO DE 03 MESES - C/C 255-6 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
14,00
Un.:
LT
Quantidade:
8,0000
1,75
6888/2015
Pregão Presencial
LOCAMAIS SERVIÇOS EIRELI - EPP
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
11.191.505/0001-05
361
11066/000-2016       
14,81
Vl. Unit.:
Item:
1 - Esponja de aço para limpeza. (L.C. 147/2014). - QLUSTRO
Vl.Total:
0,65
Un.:
PCT
Quantidade:
1,0000
0,65
2 - Sabonete líquido para mãos fragrância erva doce. (L.C. 147/2014). - EDUMAX - PARA USO DO SETOR DE 
SAÚDE BUCAL PELO PERÍODO DE 03 MESES - C/C 255-6 CEF - SAÚDE
14,16
GL
1,0000
14,16
11086/2015
Pregão Presencial
REGIS PAPER COMERCIAL LTDA - ME
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
12.440.331/0001-21
361
11068/000-2016       
442,40
Vl. Unit.:
Item:
1 - PAPEL HIGIÊNICO FOLHA DUPLA - NESS - PARA USO DO SETOR DE SAÚDE BUCAL PELO PERÍODO DE 03 
MESES - C/C 255-6 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
442,40
Un.:
FD
Quantidade:
10,0000
44,24
6888/2015
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
08.702.321/0001-40
337
11069/000-2016       
140,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Água sanitária para uso geral, composta com cloro ativo, com ação alvejante, desinfetante e bactericida, 
acondicionado em frasco plástico branco leitoso resistente de 1000 ml ou 2000 ml. - SUPREMA - PARA USO DA 
UBS REGISTRO B, UBS CENTRO E UBS VILA NOVA - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
140,00
Un.:
LT
Quantidade:
80,0000
1,75
6888/2015
Pregão Presencial
LOCAMAIS SERVIÇOS EIRELI - EPP
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
11.191.505/0001-05
337
11070/000-2016       
106,10
Vl. Unit.:
Item:
1 - Esponja de aço para limpeza. (L.C. 147/2014). - QLUSTRO
Vl.Total:
7,80
Un.:
PCT
Quantidade:
12,0000
0,65
2 - Sabonete líquido para mãos fragrância erva doce. (L.C. 147/2014). - EDUMAX
84,96
GL
6,0000
14,16
3 - Flanela para limpeza. (L.C. 147/2014). - FLANNEL - PARA USO DAS UBS REGISTRO B, UBS CENTRO E UBS 
VILA NOVA - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE
13,34
PCT
2,0000
6,67
10773/2016
Dispensa - Isento Compras e Serviços
COMERCIAL PANORAMA LTDA-ME
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
07.089.572/0001-38
337
11628/000-2016       
990,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - PLASTICO PARA PLASTIFICAÇÃO MED. 80X110MM - COM 100 UNIDADES - PARA USO DE TODAS AS 
UNIDADES PARA PLASTIFICAÇÃO DO CARTÃO SUS - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
990,00
Un.:
PCT
Quantidade:
100,0000
9,90
10772/2016
Dispensa - Isento Compras e Serviços
TRIUMPHO COMÉRCIO DE BRINDES E EMBALAGENS 
LTDA ME
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
03.368.653/0001-16
337
11629/000-2016       
3.360,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - BOBINA PLÁSTICA TUBULAR EM PEBD LEITOSO E PERSONALIZADO EM 4 CORES EM 1 LADO, MEDIDA 
40CMX0,12 DE ESPESSURA - PARA USO DO PROGRAMA REMÉDIO EM CASA - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
3.360,00
Un.:
KG
Quantidade:
100,0000
33,60
699/2016
Pregão Presencial
WR COMÉRCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA. - EPP
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
08.685.277/0001-07
337
11694/000-2016       
1.643,20
Vl. Unit.:
Item:
1 - Camiseta branca em poliviscose com silk screen na frente e costa (01 a 10 cores) tamanho A4, manga 
tamanho 10x10.  OBS: A cor da Camiseta poderá mudar conforme o programa. Tamanho das Camisetas: P - 
conforme necessidade da Administração Pública. - ACTION
Vl.Total:
434,50
Un.:
UN
Quantidade:
55,0000
7,90
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  PAGA 
 NO PERÍODO DE 10/11/2016 ATÉ 10/11/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
8
/
27
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Pago
2 - Camiseta branca em poliviscose com silk screen na frente e costa (01 a 10 cores) tamanho A4, manga 
tamanho 10x10. OBS: A cor da Camiseta poderá mudar conforme o programa. Tamanho das Camisetas: M- 
conforme necessidade da Administração Pública. - ACTION
663,60
UN
84,0000
7,90
3 - Camiseta branca em poliviscose com silk screen na frente e costa (01 a 10 cores) tamanho A4, manga 
tamanho 10x10.  OBS: A cor da Camiseta poderá mudar conforme o programa. Tamanho das Camisetas: G - 
conforme necessidade da Administração Pública. - ACTION
410,80
UN
52,0000
7,90
4 - Camiseta branca em poliviscose com silk screen na frente e costa (01 a 10 cores) tamanho A4, manga 
tamanho 10x10. OBS: A cor da Camiseta poderá mudar conforme o programa. Tamanho das Camisetas: GG - 
conforme necessidade da Administração Pública. - ACTION
102,70
UN
13,0000
7,90
5 - Camiseta branca em poliviscose com silk screen na frente e costa (01 a 10 cores) tamanho A4, manga 
tamanho 10x10. OBS: A cor da Camiseta poderá mudar conforme o programa. Tamanho das Camisetas: EGG - 
conforme necessidade da Administração Pública. - ACTION - PARA USO DE TODAS AS UNIDADES DE PSF NO 
EVENTO DO OUTUBRO ROSA - C/C 332-6 CEF - SAÚDE
31,60
UN
4,0000
7,90
699/2016
Pregão Presencial
WR COMÉRCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA. - EPP
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
08.685.277/0001-07
337
11701/000-2016       
869,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Camiseta branca em poliviscose com silk screen na frente e costa (01 a 10 cores) tamanho A4, manga 
tamanho 10x10.  OBS: A cor da Camiseta poderá mudar conforme o programa. Tamanho das Camisetas: P - 
conforme necessidade da Administração Pública. - ACTION
Vl.Total:
260,70
Un.:
UN
Quantidade:
33,0000
7,90
2 - Camiseta branca em poliviscose com silk screen na frente e costa (01 a 10 cores) tamanho A4, manga 
tamanho 10x10. OBS: A cor da Camiseta poderá mudar conforme o programa. Tamanho das Camisetas: M- 
conforme necessidade da Administração Pública. - ACTION
316,00
UN
40,0000
7,90
3 - Camiseta branca em poliviscose com silk screen na frente e costa (01 a 10 cores) tamanho A4, manga 
tamanho 10x10.  OBS: A cor da Camiseta poderá mudar conforme o programa. Tamanho das Camisetas: G - 
conforme necessidade da Administração Pública. - ACTION
189,60
UN
24,0000
7,90
4 - Camiseta branca em poliviscose com silk screen na frente e costa (01 a 10 cores) tamanho A4, manga 
tamanho 10x10. OBS: A cor da Camiseta poderá mudar conforme o programa. Tamanho das Camisetas: GG - 
conforme necessidade da Administração Pública. - ACTION
71,10
UN
9,0000
7,90
5 - Camiseta branca em poliviscose com silk screen na frente e costa (01 a 10 cores) tamanho A4, manga 
tamanho 10x10. OBS: A cor da Camiseta poderá mudar conforme o programa. Tamanho das Camisetas: EGG - 
conforme necessidade da Administração Pública. - ACTION - PARA USO DAS UBS: CENTRO, REGISTRO B E 
VILA NOVA NO EVENTO OUTUBRO ROSA - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE
31,60
UN
4,0000
7,90
7610/2015
Pregão Presencial
COMERCIAL DE EPIS E INSUMOS POMAR LTDA - EPP.
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
14.938.165/0001-13
337
11720/000-2016       
160,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - (LC - 147/2014) Proteção de membro inferior calçado de segurança tipo botina, modelo blatt, confeccionado 
em tecido micro fibra hidrofugada, cor preto, dorso em material sintético com espuma em PU e forrado em não 
tecido, forração interna total em não tecido e manta dublada, possui costuras simples, duplas e quádruplas, 
palmilha de montagem sintética sistema “Strobel”, palmilha de conforto em EVA antimicrobiana, solado 
bidensidade em duas camadas de PU expandido injetado direto no cabedal resistente a óleo combustível, 
biqueira plástica somente para conformação, calce rápido com fechamento em elástico lateral, contraforte em 
material resinado termoconformado, numeração disponível do 33 ao 47, cabedal resistente a penetração e 
absorção de água (WRU). Ter certificado junto ao MTE,  fabricante com certificações ISO e possui 
certificações: ABNT ISO 9001, ABNT NBR ISO 20.344/2008, ABNT NBR ISO 20.347/2008. - MARLUVAS - PARA 
USO DOS FUNCIONÁRIOS LUIZ CARLOS AGUEMI E CLAUDINEI DE SOUZA BARBOSA DO SETOR DE 
ALMOXARIFADO - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
160,00
Un.:
PAR
Quantidade:
2,0000
80,00
2517/2016
Pregão Presencial
DONIZETE SEBASTIÃO DE MELO - ME
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
05.939.543/0001-92
337
11722/000-2016       
3.197,15
Vl. Unit.:
Item:
1 - CIMENTO PORTLAND CP-II SACO DE 50 KG - MONTES CLARO
Vl.Total:
162,00
Un.:
UN
Quantidade:
6,0000
27,00
2 - CAIXA D AGUA - 5000L DE PVC TAMPA COM ROSCA - ISDRALIT
2.100,00
UN
1,0000
2.100,00
3 - Viga de Madeira 6X30x4,0m Eucalipto - M. CHAPARRAL
244,80
UN
2,0000
122,40
4 - BARRA DE CANO NORMATIZADO 6 P COM 6 METROS - BOM JESUS
272,97
UN
3,0000
90,99
5 - TELA ALAMBRADO GALVANIZADA FIO 12 MALHA 2.1/2, 1,50M ROLO 25ML - SANTO ANTONIO - PARA USO 
DO SETOR DE MANUTENÇÃO, EM TODAS AS UNIDADES DE PSF - C/C 332-6 CEF - SAÚDE
417,38
UN
1,0000
417,38
2517/2016
Pregão Presencial
DONIZETE SEBASTIÃO DE MELO - ME
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
05.939.543/0001-92
337
11723/000-2016       
1.263,30
Vl. Unit.:
Item:
1 - Areia lavada media - entrega no perímetro do Município de Registro - PAVONE
Vl.Total:
381,15
Un.:
M3
Quantidade:
5,0000
76,23
2 - Carrinho de mão com estrutura de cantoneira reforçada  e caçamba metálico, com pneu com câmara de 50 
litros - METALOSA
108,00
UN
1,0000
108,00
3 - Ferro 5/8 barra comprimento = 12 m - BELGO
312,00
UN
4,0000
78,00
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  PAGA 
 NO PERÍODO DE 10/11/2016 ATÉ 10/11/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
9
/
27
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Pago
4 - Folhas de porta tipo Americana de 0,80 de madeira mista - ESQUADRIAS LITORAL
394,00
UN
2,0000
197,00
5 - FOLHA PORTA LISA 2,10X0,70 VIROLINHA - MAPOVIL - PARA USO DO SETOR DE MANUTENÇÃO NAS UBS: 
REGISTRO B, CENTRO E VILA NOVA - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE
68,15
UN
1,0000
68,15
2517/2016
Pregão Presencial
DONIZETE SEBASTIÃO DE MELO - ME
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
05.939.543/0001-92
337
11724/000-2016       
227,34
Vl. Unit.:
Item:
1 - Chave NH Abertura sem carga 3 X 125 A - TEE - PARA USO DO SETOR DE MANUTENÇÃO NAS UBS: 
REGISTRO B, CENTRO E VILA NOVA - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
227,34
Un.:
UN
Quantidade:
3,0000
75,78
7386/2015
Pregão Presencial
LANA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E PAPELARIA 
LTDA -
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
72.881.063/0001-05
337
11763/000-2016       
38,40
Vl. Unit.:
Item:
1 - FITA DE CETIM FACE SIMPLES 7mm X 100mm COR ROSA - PROGRESSO - PARA USO DAS UNIDADES DE 
PSF PARA USO NO OUTUBRO ROSA - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
38,40
Un.:
RL
Quantidade:
8,0000
4,80
4954/2016
Pregão Presencial
LANA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E PAPELARIA 
LTDA -
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
72.881.063/0001-05
337
11832/000-2016       
90,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - EVA - BRANCO COM 10 UNIDADES, MEDINDO 600X400X2MM - RDJ
Vl.Total:
33,75
Un.:
PCT
Quantidade:
3,0000
11,25
2 - EVA - ROSA COM 10 UNIDAS, MEDINDO 600X400X2MM - RDJ - PARA USO DE TODAS AS UNIDADES NO 
OUTUBRO ROSA - C/C 332-6 CEF - SAÚDE
56,25
PCT
5,0000
11,25
11312/2015
Pregão Presencial
LANA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E PAPELARIA 
LTDA -
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
72.881.063/0001-05
337
11856/000-2016       
233,59
Vl. Unit.:
Item:
1 - CARTOLINA LAMINADA NA COR DOURADA - CROMUS
Vl.Total:
101,70
Un.:
PCT
Quantidade:
3,0000
33,90
2 - LAMINADO DE PVC AUTO ADESIVO COR ROSA - PLAVITEC
93,80
RL
2,0000
46,90
3 - PAPEL ALMAÇO SEM PAUTA E MARGEM - CREDEAL - PARA USO DAS UNIDADES NO OUTUBRO ROSA - C/C 
332-6 CEF - SAÚDE
38,09
PCT
1,0000
38,09
13538/2015
Dispensa
ARI MORATO BRAGA
10.01.10.301.3.3.90.36.05
F
370.150.528-49
340
277/010-2016       
1.896,58
Vl. Unit.:
Item:
1 - LOCAÇAO DE IMOVEL - PARA USO DO ESF - C/C 332-6 CEF
Vl.Total:
1.896,58
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
1.896,58
6349/2016
Dispensa
KIYOSHI FUJII
10.01.10.301.3.3.90.36.05
F
017.970.778-72
340
7958/002-2016       
1.163,29
Vl. Unit.:
Item:
1 - LOCAÇAO DE IMOVEL - PARA USO DA ESF - C/C 332-6 CEF
Vl.Total:
1.163,29
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
1.163,29
6347/2016
Dispensa
STEFANI IEDA MOREIRA DE FREITAS
10.01.10.301.3.3.90.36.05
F
337.451.868-00
340
7964/004-2016       
700,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - LOCAÇAO DE IMOVEL - PARA USO DA ESF - C/C 332-6 CEF
Vl.Total:
700,00
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
700,00
3581/2014
Pregão Presencial
INFOVALE - TELECOM  LTDA-EPP
10.01.10.301.3.3.90.39.02
J
01.224.842/0001-90
330
7134/004-2016       
4.000,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO, 
MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISERVIÇOS (MPLS/VPN) COM 34 LINKS DE 100MBPS 
FULL DUPLEX DE ACESSO A REDE DE GESTÃO DO MUNICÍPIO NA ÁREA URBANA COM FORNECIMENTO DE 
LINK DE ACESSO A INTERNET DE 3MBPS/FULL DUPLEX EM TODAS AS SECRETARIAS E NAS RESPECTIVAS 
UNIDADES, LINK DE ACESSO A INTERNET DE 1MBPS (1.024MPS DE DOWNLOAD E 200KBPS DE UPLOAD. - REF. 
AO 7º TA - C/C 26.179-3 BB - PSF AGROCHÁ, ALAY CORREA, VL. RIBEIRÓPOLIS, SÃO FRANCISCO, JD. 
CAIÇARA, JD. SÃO PAULO, XANGRILÁ, NOSSO TETO, EIJI MATSUMURA, MANOEL CAMILO E SÃO NICOLAU - 
C/C 26.179-3 BB - SAÚDE
Vl.Total:
4.000,00
Un.:
%
Quantidade:
2,4500
1.631,99
3581/2014
Pregão Presencial
INFOVALE - TELECOM  LTDA-EPP
10.01.10.301.3.3.90.39.02
J
01.224.842/0001-90
330
7135/004-2016       
3.000,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO, 
MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISERVIÇOS (MPLS/VPN) COM 06LINKS DE 30MBPS 
(20MBPS DE DOWNLOAD E 10MBPS DE UPLOAD) DE ACESSO A REDE DE GESTÃO DO MUNICÍPIO NAS 
UNIDADES DA ÁREA RURAL, COM FORNECIMENTO DE LINK DE ACESSO A INTERNET DE 1MBPS (1.024MPS DE 
DOWNLOAD E 200KBPS DE UPLOAD. - REF. AO 7º TA - C/C 26.179-3 BB - SAÚDE
Vl.Total:
3.000,00
Un.:
%
Quantidade:
6,9400
432,00
3581/2014
Pregão Presencial
INFOVALE - TELECOM  LTDA-EPP
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
01.224.842/0001-90
341
7130/004-2016       
400,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO, 
MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISERVIÇOS (MPLS/VPN) COM 34 LINKS DE 100MBPS 
FULL DUPLEX DE ACESSO A REDE DE GESTÃO DO MUNICÍPIO NA ÁREA URBANA COM FORNECIMENTO DE 
LINK DE ACESSO A INTERNET DE 3MBPS/FULL DUPLEX EM TODAS AS SECRETARIAS E NAS RESPECTIVAS 
UNIDADES, LINK DE ACESSO A INTERNET DE 1MBPS (1.024MPS DE DOWNLOAD E 200KBPS DE UPLOAD - REF. 
AO 7º TA - C/C 624025-7 CEF - FISIOTERAPIA - SAÚDE
Vl.Total:
400,00
Un.:
%
Quantidade:
0,2500
1.632,00
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  PAGA 
 NO PERÍODO DE 10/11/2016 ATÉ 10/11/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
10
/
27
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Pago
3581/2014
Pregão Presencial
INFOVALE - TELECOM  LTDA-EPP
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
01.224.842/0001-90
341
7133/004-2016       
400,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO, 
MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISERVIÇOS (MPLS/VPN) COM 34 LINKS DE 100MBPS 
FULL DUPLEX DE ACESSO A REDE DE GESTÃO DO MUNICÍPIO NA ÁREA URBANA COM FORNECIMENTO DE 
LINK DE ACESSO A INTERNET DE 3MBPS/FULL DUPLEX EM TODAS AS SECRETARIAS E NAS RESPECTIVAS 
UNIDADES, LINK DE ACESSO A INTERNET DE 1MBPS (1.024MPS DE DOWNLOAD E 200KBPS DE UPLOAD. - REF. 
AO 7º TA - C/C 624025-7 CEF - UBS CENTRO - SAÚDE
Vl.Total:
400,00
Un.:
%
Quantidade:
0,2500
1.632,00
117/2016
Pregão Presencial
OLAVIO GRABOSKI ME
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
11.623.334/0001-38
341
11827/000-2016       
3.264,46
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE COLOCAÇÃO DE GÁS ATÉ 12.000 BTUS MODELO DE AR SPLIT
Vl.Total:
1.567,52
Un.:
SV
Quantidade:
8,0000
195,94
2 - SERVIÇO DE TROCA DE TUBULAÇÃO DE METRO MODELO DE AR SPLIT
1.381,52
SV
7,0000
197,36
3 - SERVIÇO DE LIMPEZA DE DRENO NA EVAPORADORA MODELO DE AR SPLIT - REF. MANUTENÇÃO DOS 
APARELHOS DE AR CONDICIONADO DA ESF JACATIRÃO, MANOEL CAMILO E SÃO NICOLAU - C/C 332-6 CEF - 
SAÚDE
315,42
SV
2,0000
157,71
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.301.3.3.91.97.05
O
887
12546/000-2016       
721,84
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - OUTUBRO/2016
Vl.Total:
721,84
Un.:
Quantidade:
1,0000
721,84
1920/2016
Pregão Presencial
RAFAEL JACON BOMBINI - EPP
10.01.10.301.4.4.90.52.05
J
05.955.160/0001-08
306
9840/000-2016       
1.210,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - IMPRESSORA LASER MONOCROMATICA - BROTHER HL-L2360DW - PARA USO DA UBS CENTRO - C/C 
624083-4 CEF - PROPOSTA 115683040001130-7 - SAÚDE
Vl.Total:
1.210,00
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
1.210,00
2469/2016
Pregão Presencial
CF DO BRASIL TECHNOLOGIES LTDA. - ME
10.01.10.301.4.4.90.52.05
J
17.199.051/0001-97
306
11769/000-2016       
3.138,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Relógio de Ponto Eletrônico com leitor de biométrico de digitais, homologado pela Portaria nº 1.510/2009 do 
Ministério do Trabalho e Emprego (MTE). Deverá possuir display de LED Iluminado com no mínimo duas linhas 
ou LCD; Teclado numérico com tecla de função para configuração do equipamento, marcação de ponto em caso 
de problema com a biometria ou coleta de batidas por USB. Memória mínima de 6 milhões de registros ou 
mais; Impressora térmica de alta resolução com opção de corte parcial ou total do papel através do relógio ou 
software de comunicação; Bobina para papel térmico comprimento mínimo de 300 metros ou mais; Deverá 
possuir porta de comunicação Ethernet 10/100 protocolo TCP/IP e USB via pen drive; Fonte de alimentação 
bivolt automática; Software para tratamento de no mínimo 600 funcionários; Garantia: 12 meses. - HENRY - 
MODELO PRISMA SUPER FACIL R 04 - PARA USO DO ALMOXARIFADO 1, ALMOXARIFADO 2 E FISIOTERAPIA - 
C/C 624025-7 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
3.138,00
Un.:
UN
Quantidade:
3,0000
1.046,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.302.3.1.90.13.01
O
429
12492/000-2016       
689,39
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - OUTUBRO/2016
Vl.Total:
689,39
Un.:
Quantidade:
1,0000
689,39
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.302.3.1.91.13.01
O
370
12510/000-2016       
1.265,62
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - OUTUBRO/2016
Vl.Total:
1.265,62
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.265,62
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.302.3.1.91.13.01
O
431
12512/000-2016       
4.246,74
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - OUTUBRO/2016
Vl.Total:
4.246,74
Un.:
Quantidade:
1,0000
4.246,74
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.302.3.1.91.13.01
O
444
12513/000-2016       
3.469,65
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - OUTUBRO/2016
Vl.Total:
3.469,65
Un.:
Quantidade:
1,0000
3.469,65
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.302.3.1.91.13.05
O
904
12527/000-2016       
652,89
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - OUTUBRO/2016
Vl.Total:
652,89
Un.:
Quantidade:
1,0000
652,89
2423/2016
Pregão Presencial
AUTO POSTO TIO BEBA LTDA - EPP
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
18.835.754/0001-27
476
5263/005-2016       
204,39
Vl. Unit.:
Item:
1 - GASOLINA AUTOMOTIVA - Marca: ALESAT - SEC. SAÚDE CAPS -C/C 624026-5 CEF - 01/09 A 30/09 - SAÚDE
Vl.Total:
204,39
Un.:
LT
Quantidade:
57,7400
3,54
2423/2016
Pregão Presencial
AUTO POSTO TIO BEBA LTDA - EPP
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
18.835.754/0001-27
375
5270/003-2016       
813,23
Vl. Unit.:
Item:
1 - GASOLINA AUTOMOTIVA - Marca: ALESAT - PARA USO SEC. SAÚDE - CEREST - C/C 253-2 CEF - 01/09 A 
30/09 - SAÚDE
Vl.Total:
813,23
Un.:
LT
Quantidade:
229,7300
3,54
6344/2016
Dispensa
ROSANA HARUE NAKASAWA22186407833
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
22.747.997/0001-80
476
8002/001-2016       
441,00
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  PAGA 
 NO PERÍODO DE 10/11/2016 ATÉ 10/11/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
11
/
27
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Pago
Vl. Unit.:
Item:
1 - PÃO FRANCÊS - DISP. LIC. 034/2016 - CONT. 75/2016 - C/C 624026-5 CEF - JULHO/16 -  SAÚDE
Vl.Total:
441,00
Un.:
UN
Quantidade:
630,0000
0,70
6344/2016
Dispensa
ROSANA HARUE NAKASAWA22186407833
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
22.747.997/0001-80
476
8002/002-2016       
595,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - PÃO FRANCÊS - DISP. LIC. 034/2016 - CONT. 75/2016 - C/C 624026-5 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
595,00
Un.:
UN
Quantidade:
850,0000
0,70
5836/2015
Pregão Presencial
COMERCIAL PANORAMA LTDA-ME
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
07.089.572/0001-38
453
10790/000-2016       
47,30
Vl. Unit.:
Item:
1 - PASTA ARQUIVO REGISTRADOR DE AZ,  (L.C. 147/2014), memorando lombo largo, medindo 
aproximadamente 26,4 cm de largura x 24,8 cm de comprimento x 8 cm de lombada - KAZ - PARA USO DA 
FARMÁCIA DE ALTO CUSTO - PELO PERÍODO DE 04 MESES - C/C 624027-3 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
47,30
Un.:
EMBAL
Quantidade:
2,0000
23,65
5836/2015
Pregão Presencial
COMERCIAL PANORAMA LTDA-ME
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
07.089.572/0001-38
375
10832/000-2016       
47,30
Vl. Unit.:
Item:
1 - PASTA ARQUIVO REGISTRADOR DE AZ,  (L.C. 147/2014), memorando lombo largo, medindo 
aproximadamente 26,4 cm de largura x 24,8 cm de comprimento x 8 cm de lombada - KAZ - PARA USO DO 
CEREST - PERÍODO DE 04 MESES - C/C 253-2 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
47,30
Un.:
EMBAL
Quantidade:
2,0000
23,65
11086/2015
Pregão Presencial
COMERCIAL PANORAMA LTDA-ME
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
07.089.572/0001-38
453
10962/000-2016       
140,64
Vl. Unit.:
Item:
1 - PANO DE PRATO - SAC THOMAZ
Vl.Total:
6,00
Un.:
UN
Quantidade:
3,0000
2,00
2 - PAPEL INTERFOLHADO - WEST PAPER - PARA USO DO SETOR DE 192 E APOIO ÀS REF. PELO PERÍODO DE 
03 MESES - C/C 624027-3 CEF - SAÚDE
134,64
FD
17,0000
7,92
11086/2015
Pregão Presencial
COMERCIAL PANORAMA LTDA-ME
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
07.089.572/0001-38
476
11016/000-2016       
27,76
Vl. Unit.:
Item:
1 - PANO DE PRATO - SAC THOMAZ
Vl.Total:
4,00
Un.:
UN
Quantidade:
2,0000
2,00
2 - PAPEL INTERFOLHADO - WEST PAPER - PARA USO DO CAPS PERÍODO DE 03 MESES - C/C 624026-5 CEF - 
SAÚDE
23,76
FD
3,0000
7,92
6888/2015
Pregão Presencial
LOCAMAIS SERVIÇOS EIRELI - EPP
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
11.191.505/0001-05
476
11051/000-2016       
28,97
Vl. Unit.:
Item:
1 - Esponja de aço para limpeza. (L.C. 147/2014). - QLUSTRO
Vl.Total:
0,65
Un.:
PCT
Quantidade:
1,0000
0,65
2 - Sabonete líquido para mãos fragrância erva doce. (L.C. 147/2014). - EDUMAX - PARA USO DO CAPS PELO 
PERÍODO DE 03 MESES - C/C 624026-5 CEF - SAÚDE
28,32
GL
2,0000
14,16
8148/2015
Pregão Presencial
DENTAL CREMER PRODUTOS ODONTOLOGICOS S.A
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
14.190.675/0002-36
453
11092/001-2016       
16.607,60
Vl. Unit.:
Item:
1 - Condicionador ácido fosfórico 37% com clorhexidina - seringa c/ 2,5 ml. Prazo de validade mínimo de 18 
(dezoito) meses à partir da data de entrega,com registro na ANVISA. - ACIDO P/ ALLPLAN
Vl.Total:
27,30
Un.:
UN
Quantidade:
30,0000
0,91
2 - Detergente enzimático sem álcool, mínimo com três enzimas - Galão com 5 litros. Prazo de validade 
mínimo de 18 (dezoito) meses à partir da data de entrega, com certificado AFE, com registro na ANVISA. - 
RIOZYME ECO/RIOQUIMICA
1.690,00
GL
20,0000
84,50
3 - Filme radiográfico periapical adulto 3x4 cm alto contraste e velocidade - cx c/ 150 unidades. Prazo de 
validade mínimo de 20 (vinte) meses à partir da data de entrega, com registro na ANVISA. - AGFA/KULZER
72,80
CX
1,0000
72,80
4 - GAZE PURO ALGODÃO 7,5 X 7,5CM, COM 5 DOBRAS, 8 CAMADAS, 13 FIOS/CM2. PACOTE COM 500 
UNIDADES.  Prazo de validade mínimo de 50 (cinquenta) meses à partir da data de entrega, com registro na 
ANVISA. - CREMER
4.888,00
PCT
200,0000
24,44
5 - Ionômero de vidro fotopolimerizável p/ forramento e base, com HEMA, polimerização em 20 seg. 
Embalagem c/ 9g+5,5 ml.  Prazo de validade mínimo de 24 (vinte equatro) meses à partir da data de entrega, 
com registro na ANVISA. - VITREBOND / 3M
8.940,50
KIT
50,0000
178,81
6 - Material restaurador intermediário a base de de óxido de zinco e eugenol reforçado c/ polímeros, cor marfim 
- embalagem c/ 38g+15ml. Prazo de validade mínimo de 22 (vinte e dois) meses à partir da data de entrega, 
com registro na ANVISA. - INTERIM
600,00
KIT
30,0000
20,00
7 - Solução de gluconato de clorexidina 0,12% para bochecho.  Frasco com 01 litro. Prazo de validade mínimo de 
22 (vinte e dois) meses à partir da data de entrega, de acordo com MS. - RIOHEX GARD / RIOQUIMICA
356,00
FR
20,0000
17,80
8 - Vaselina sólida duplamente filtrada - emb. c/ 90gr. Prazo de validade mínimo de 24 (vinte e quatro) meses a 
partir da data da entrega, com certificado AFE e registro na ANVISA. - RIOQUIMICA - PARA USO DO SETOR 
DE SAÚDE BUCAL - C/C 331-8 CEF - SAÚDE
33,00
FR
10,0000
3,30
8148/2015
Pregão Presencial
EC DOS SANTOS COMERCIAL EIRELI EPP
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
02.136.854/0001-25
453
11093/001-2016       
1.143,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Broca p/ acabamento resina acrílica peça-reta de tungstênio maxicut nº 1251. - WILCOS
Vl.Total:
434,00
Un.:
UN
Quantidade:
10,0000
43,40
2 - Broca p/ acabamento resina acrílica peça-reta de tungstênio minicut  nº1516. - WILCOS
434,00
UN
10,0000
43,40
3 - Cureta Volkman n° 0, aço inoxidável, autoclavável, registro na ANVISA. - QUINELATO REF QO.296.03
40,00
UN
1,0000
40,00
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  PAGA 
 NO PERÍODO DE 10/11/2016 ATÉ 10/11/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
12
/
27
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Pago
4 - Cureta Volkman n° 00, aço inoxidável, autoclavável, registro na ANVISA. - QUINELATO REF. QO.296.02
40,00
UN
1,0000
40,00
5 - Cureta Volkman n° 000, aço inoxidável, autoclavável, registro na ANVISA. - QUINELATO REF. QO.296.01
40,00
UN
1,0000
40,00
6 - Escova dental macia, adulto, 32 tufos, cerdas em nylon c/ pontas arredondadas, selo ABO. - DENTAL K - 
PARA USO DO SETOR DE SAÚDE BUCAL - C/C 331-8 CEF - SAÚDE
155,00
UN
500,0000
0,31
8148/2015
Pregão Presencial
DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLÓGICOS LTDA
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
02.477.571/0001-47
453
11094/001-2016       
11.654,50
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anestésico articaína 4% com epinefrina 1:100.000 acondicionado em tubetes de 1,8ml, caixa c/ 50 unidades. 
Prazo de validade mínimo de 22 (vinte e dois) meses à partir da data de entrega. Com AFE, de acordo com o 
MS e regitro na ANVISA. - ARTICAINE/DFL
Vl.Total:
680,00
Un.:
CX
Quantidade:
10,0000
68,00
2 - Anestésico injetável lidocaína 2% com adrenalina 1:100.000. Caixa c/ 50 un. Comprovação da Autorização de 
Funcionamento da empresa – AFE (de acordo com a portaria MS 2814/98). Prazo de validade mínimo de 22 
(vinte e dois) meses à partir da data de entrega. Registro na ANVISA. - ALPHACAINE/DFL
1.000,00
CX
20,0000
50,00
3 - Avental (babador) plástico para paciente, com velcro – adulto. Validade 18 (dezoito) meses à partir da data 
de entrega,registro no MS. - UNIT
94,50
UN
30,0000
3,15
4 - BOTICÃO ADULTO/ENCAIXE AMERICANO Nº 121. Aço inoxidável. Registro na ANVISA. Autoclavável. - 
QUINELATO
340,00
UN
5,0000
68,00
5 - Creme dental sem flúor para bebês, selo ABO - tubo com 50g. Prazo de validade mínimo de 24 (vinte e 
quatro) meses à partir da data de entrega, com registro no MS. - CONDOR BAMBINOS
1.780,00
UN
500,0000
3,56
6 - Escova dental macia infantil 26 tufos, cerdas em nylon c/ pontas arredondadas, selo ABO. Com registro no 
MS. - FLOPPY-MEDFIO
2.900,00
UN
10.000,0000
0,29
7 - Fio dental encerado - emb. c/ 25 m. Prazo de validade mínimo de 30 (trinta) meses à partir da data de 
entrega, com registro na ANVISA. - MEDFIO - PARA USO DO SETOR DE SAÚDE BUCAL - C/C 331-8 CEF - 
SAÚDE
5.200,00
RL
8.000,0000
0,65
6888/2015
Pregão Presencial
LOCAMAIS SERVIÇOS EIRELI - EPP
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
11.191.505/0001-05
375
11698/000-2016       
15,46
Vl. Unit.:
Item:
1 - Esponja de aço para limpeza - QLUSTRO
Vl.Total:
1,30
Un.:
PCT
Quantidade:
2,0000
0,65
2 - Sabonete líquido para mãos fragrância erva doce - EDUMAX - PARA USO DO CEREST PELO PERÍODO DE 03 
MESES - C/C 253-2 CEF - SAÚDE
14,16
GL
1,0000
14,16
11086/2015
Pregão Presencial
COMERCIAL PANORAMA LTDA-ME
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
07.089.572/0001-38
375
11700/000-2016       
146,56
Vl. Unit.:
Item:
1 - PANO DE PRATO - SAC THOMAZ
Vl.Total:
4,00
Un.:
UN
Quantidade:
2,0000
2,00
2 - PAPEL INTERFOLHADO - WEST PAPER - PARA USO DO CEREST PELO PERÍODO DE 03 MESES - C/C 253-2 
CEF - SAÚDE
142,56
FD
18,0000
7,92
10836/2016
Dispensa - Isento Compras e Serviços
MEDICAL ONE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA EPP
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
12.030.416/0001-31
453
11705/000-2016       
1.717,15
Vl. Unit.:
Item:
1 - BATERIA LIPO 11.1V 2200MAH LIPO 30C
Vl.Total:
350,00
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
350,00
2 - CR2032 BATERIA LITHIUM 3V
12,73
UN
1,0000
12,73
3 - IGBT CHGBTTIXLF19N250A
1.322,84
UN
4,0000
330,71
4 - TRANSITOR IRFZ46NPBF - MANUTENÇÃO DO DESFIBRILADOR DO 192 - PATRIMÔNIO Nº 034574 - C/C 
624027-3 CEF - SAÚDE
31,58
UN
2,0000
15,79
7470/2015
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
08.702.321/0001-40
453
11725/000-2016       
482,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - (LC - 147/2014) CESTO DE LIXO DE PLASTICO C/ PEDAL EM AÇO - CAPACIDADE 100 LITROS - plástico 
com tampa e suporte pedal em aço, na cor branca, com capacidade de 100 litros. Dimensões aproximadas: 
altura 85 x largura 57 x profundidade 45 cm. - JAGUAR - PARA USO DO SETOR DE APOIO ÀS REFERÊNCIAS - 
C/C 624027-3 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
482,00
Un.:
UN
Quantidade:
2,0000
241,00
11086/2015
Pregão Presencial
REGIS PAPER COMERCIAL LTDA - ME
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
12.440.331/0001-21
375
11765/000-2016       
353,92
Vl. Unit.:
Item:
1 - PAPEL HIGIÊNICO FOLHA DUPLA - NESS - PARA USO DO CEREST PELO PERÍODO DE 03 MESES - C/C 253-2 
CEF - SAÚDE
Vl.Total:
353,92
Un.:
FD
Quantidade:
8,0000
44,24
10148/2016
Dispensa
SIDES PEREIRA
10.01.10.302.3.3.90.36.01
F
595.323.358-20
434
10862/001-2016       
2.013,86
Vl. Unit.:
Item:
1 - LOCAÇAO DE IMOVEL - PARA USO DO ALMOXARIFADO I - C/C 444-6 CEF
Vl.Total:
2.013,86
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
2.013,86
10035/2016
Dispensa
TUNEO NAGANO
10.01.10.302.3.3.90.36.01
F
140.997.568-15
464
10999/001-2016       
1.300,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - LOCAÇAO DE IMOVEL - PARA USO E FUNCIONAMENTO DA RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA DO MUNICÍPIO - 
C/C 444-6 CEF
Vl.Total:
1.300,00
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
1.300,00
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  PAGA 
 NO PERÍODO DE 10/11/2016 ATÉ 10/11/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
13
/
27
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Pago
6350/2016
Dispensa
ANA MARIA MAYEJI
10.01.10.302.3.3.90.36.05
F
050.131.958-10
477
7959/004-2016       
2.984,08
Vl. Unit.:
Item:
1 - LOCAÇAO DE IMOVEL - PARA USO DO CAPS - C/C 624026-5 CEF
Vl.Total:
2.984,08
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
2.984,08
1/2016
Dispensa
MITRA DIOCESANA DE REGISTRO
10.01.10.302.3.3.90.39.01
J
46.586.319/0001-41
435
92/010-2016       
2.333,34
Vl. Unit.:
Item:
1 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL  - PARA USO DO SETOR DE APOIO ÀS REF. EXTERNAS - C/C 444-6 CEF
Vl.Total:
2.333,34
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
2.333,34
3581/2014
Pregão Presencial
INFOVALE - TELECOM  LTDA-EPP
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
01.224.842/0001-90
478
7123/004-2016       
400,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO, 
MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISERVIÇOS (MPLS/VPN) COM 34 LINKS DE 100MBPS 
FULL DUPLEX DE ACESSO A REDE DE GESTÃO DO MUNICÍPIO NA ÁREA URBANA COM FORNECIMENTO DE 
LINK DE ACESSO A INTERNET DE 3MBPS/FULL DUPLEX EM TODAS AS SECRETARIAS E NAS RESPECTIVAS 
UNIDADES, LINK DE ACESSO A INTERNET DE 1MBPS (1.024MPS DE DOWNLOAD E 200KBPS DE UPLOAD. - REF. 
AO 7º TA - C/C 624026-5 CEF - CAPS - SAÚDE
Vl.Total:
400,00
Un.:
%
Quantidade:
0,2500
1.632,00
3581/2014
Pregão Presencial
INFOVALE - TELECOM  LTDA-EPP
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
01.224.842/0001-90
378
7127/004-2016       
400,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO, 
MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISERVIÇOS (MPLS/VPN) COM 34 LINKS DE 100MBPS 
FULL DUPLEX DE ACESSO A REDE DE GESTÃO DO MUNICÍPIO NA ÁREA URBANA COM FORNECIMENTO DE 
LINK DE ACESSO A INTERNET DE 3MBPS/FULL DUPLEX EM TODAS AS SECRETARIAS E NAS RESPECTIVAS 
UNIDADES, LINK DE ACESSO A INTERNET DE 1MBPS (1.024MPS DE DOWNLOAD E 200KBPS DE UPLOAD. - REF. 
AO 7º TA - C/C 253-2 CEF - CEREST - SAÚDE
Vl.Total:
400,00
Un.:
%
Quantidade:
0,2500
1.632,00
3581/2014
Pregão Presencial
INFOVALE - TELECOM  LTDA-EPP
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
01.224.842/0001-90
455
7131/004-2016       
400,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO, 
MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISERVIÇOS (MPLS/VPN) COM 34 LINKS DE 100MBPS 
FULL DUPLEX DE ACESSO A REDE DE GESTÃO DO MUNICÍPIO NA ÁREA URBANA COM FORNECIMENTO DE 
LINK DE ACESSO A INTERNET DE 3MBPS/FULL DUPLEX EM TODAS AS SECRETARIAS E NAS RESPECTIVAS 
UNIDADES, LINK DE ACESSO A INTERNET DE 1MBPS (1.024MPS DE DOWNLOAD E 200KBPS DE UPLOAD. - REF. 
AO 7º TA - C/C 624027-3 CEF - MS MAC - UPA - SAÚDE
Vl.Total:
400,00
Un.:
%
Quantidade:
0,2500
1.632,00
3581/2014
Pregão Presencial
INFOVALE - TELECOM  LTDA-EPP
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
01.224.842/0001-90
455
7132/004-2016       
400,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO, 
MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISERVIÇOS (MPLS/VPN) COM 34 LINKS DE 100MBPS 
FULL DUPLEX DE ACESSO A REDE DE GESTÃO DO MUNICÍPIO NA ÁREA URBANA COM FORNECIMENTO DE 
LINK DE ACESSO A INTERNET DE 3MBPS/FULL DUPLEX EM TODAS AS SECRETARIAS E NAS RESPECTIVAS 
UNIDADES, LINK DE ACESSO A INTERNET DE 1MBPS (1.024MPS DE DOWNLOAD E 200KBPS DE UPLOAD. - REF. 
AO 7º TA - C/C 331-8 CEF - MS CEO - SAÚDE
Vl.Total:
400,00
Un.:
%
Quantidade:
0,2500
1.632,00
7296/2015
Dispensa
CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIE E
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
61.600.839/0004-06
378
10858/002-2016       
625,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - BOLSA DE ESTAGIO DE ENSINO MEDIO, PARA CARGA HORÁRIA DIÁRIA DE 6 HORAS
Vl.Total:
510,00
Un.:
%
Quantidade:
0,2800
1.836,00
2 - SERVIÇO PRESTADOS E PREMIO DE SEGURO
25,00
%
0,1000
249,00
3 - IMPORTANCIA POR DIA DE ESTAGIO, A TITULO DE AUXILIO TRANSPORTE - C/C 253-2 CEF
90,00
%
0,0800
1.096,22
10835/2016
Dispensa - Isento Compras e Serviços
MEDICAL ONE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA EPP
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
12.030.416/0001-31
455
11704/000-2016       
775,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - REPARO EM DESFIBRILADOR - MANUTENÇÃO DO DESFIBRILADOR DO 192 - PATRIMÔNIO Nº 034574 - C/C 
624027-3 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
775,00
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
775,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.302.3.3.91.97.05
O
905
12548/000-2016       
456,84
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - OUTUBRO/2016
Vl.Total:
456,84
Un.:
Quantidade:
1,0000
456,84
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.303.3.1.91.13.01
O
487
12514/000-2016       
1.414,37
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - OUTUBRO/2016
Vl.Total:
1.414,37
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.414,37
4774/2016
Pregão Presencial
PONTAMED FARMACÊUTICA LTDA.
10.01.10.303.3.3.90.30.05
J
02.816.696/0001-54
495
11132/001-2016       
113,40
Vl. Unit.:
Item:
1 - Diclofenaco sodico 25 mg/ml solução injetavel - am pola com 3 ml
Vl.Total:
39,00
Un.:
AMP
Quantidade:
100,0000
0,39
2 - LEVODOPA 250MG + CARBIDOPA 25MG  - PARA USO DE TODAS AS UNIDADES DE ATENDIMENTO DE 
SAÚDE - C/C 624024-9 CEF - SAÚDE
74,40
COMP
400,0000
0,19
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  PAGA 
 NO PERÍODO DE 10/11/2016 ATÉ 10/11/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
14
/
27
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Pago
197/2016
Pregão Presencial
INTERLAB FARMACEUTICA LTDA
10.01.10.303.3.3.90.30.05
J
43.295.831/0001-40
495
11568/001-2016       
18.542,38
Vl. Unit.:
Item:
1 - BUDESONIDA 50MCG SUSPENSÃO NASAL - FRASCO COM 120  DOSES 0 BIOSINTETICA FTCA LTDA
Vl.Total:
9.196,00
Un.:
FR
Quantidade:
950,0000
9,68
2 - DIMINIDRINATO 25MG/ML + PIRIDOXINA, CLORIDRATO 5MG /ML - SOLUÇÃO ORAL - FRASCO COM 20ML 
- TAKEDA PHARMA LTDA
1.062,00
FR
450,0000
2,36
3 - Metoprolol, Succinato 25 mg comprimido de liberaçã o controlada - ASTRAZENECA DO BRASIL LTDA - PARA 
USO DE TODAS AS UNIDADES DE ATENDIMENTO DE SAÚDE - C/C 624024-9 CEF - SAÚDE
8.284,38
C.L.C
14.820,0000
0,56
3581/2014
Pregão Presencial
INFOVALE - TELECOM  LTDA-EPP
10.01.10.303.3.3.90.39.05
J
01.224.842/0001-90
497
7129/004-2016       
400,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO, 
MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISERVIÇOS (MPLS/VPN) COM 34 LINKS DE 100MBPS 
FULL DUPLEX DE ACESSO A REDE DE GESTÃO DO MUNICÍPIO NA ÁREA URBANA COM FORNECIMENTO DE 
LINK DE ACESSO A INTERNET DE 3MBPS/FULL DUPLEX EM TODAS AS SECRETARIAS E NAS RESPECTIVAS 
UNIDADES, LINK DE ACESSO A INTERNET DE 1MBPS (1.024MPS DE DOWNLOAD E 200KBPS DE UPLOAD. - REF. 
AO 7º TA - C/C 624024-9 CEF - MS QUALIFAR SUS CUSTEIO ALMOXARIFADO DE MEDICAMENTOS - SAÚDE
Vl.Total:
400,00
Un.:
%
Quantidade:
0,2500
1.632,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.305.3.1.91.13.05
O
900
12526/000-2016       
2.212,50
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - OUTUBRO/2016
Vl.Total:
2.212,50
Un.:
Quantidade:
1,0000
2.212,50
2423/2016
Pregão Presencial
AUTO POSTO TIO BEBA LTDA - EPP
10.01.10.305.3.3.90.30.05
J
18.835.754/0001-27
508
7894/003-2016       
2.149,48
Vl. Unit.:
Item:
1 - GASOLINA AUTOMOTIVA - ALESAT - PARA ATENDER A SECRETARIA - VISA - C/C 252-4 CEF - DE 01/09 A 
30/09 - SAÚDE
Vl.Total:
2.149,48
Un.:
LT
Quantidade:
607,2200
3,54
5836/2015
Pregão Presencial
COMERCIAL PANORAMA LTDA-ME
10.01.10.305.3.3.90.30.05
J
07.089.572/0001-38
508
10803/000-2016       
28,69
Vl. Unit.:
Item:
1 - PASTA ARQUIVO REGISTRADOR DE AZ,  (L.C. 147/2014), memorando lombo estreito, medindo 
aproximadamente 26,4 cm de largura x 24,8 cm de comprimento x 5 cm de lombada - FRAMA
Vl.Total:
23,65
Un.:
EMBAL
Quantidade:
1,0000
23,65
2 - PILHA PALITO ALCALINA AAA, (L.C. 147/2014), com pólos positivos e negativos, contendo 1,2V / 1,2V 
acondicionada em blister contendo 2 unidades. - ELGIN - PARA USO DA VISA E VE - PELO PERÍODO DE 03 
MESES - C/C 624028-1 CEF - SAÚDE
5,04
EMBAL
2,0000
2,52
5836/2015
Pregão Presencial
TR2 COMERCIO E SERVICOS LTDA. - EPP
10.01.10.305.3.3.90.30.05
J
08.610.916/0001-75
508
10831/000-2016       
36,48
Vl. Unit.:
Item:
1 - LIVRO ATA COM CAPA DURA NA COR PRETA, confeccionado de papelão 1040 g/m², revestido em papel 120 
g tingido, revestimento interno papel 120 g e miolo papel 56 g/m², contendo 100 folhas - SÃO DOMINGOS
Vl.Total:
9,22
Un.:
UN
Quantidade:
2,0000
4,61
2 - LIVRO ATA COM CAPA DURA NA COR PRETA, confeccionado de papelão 1040 g/m², revestido em papel 120 
g tingido, revestimento interno papel 120 g e miolo papel 56 g/m², contendo 200 folhas - SÃO DOMINGOS - 
PARA USO DA VISA E VE - PELO PERÍODO DE 03 MESES - C/C 624028-1 CEF - SAÚDE
27,26
UN
2,0000
13,63
11086/2015
Pregão Presencial
COMERCIAL PANORAMA LTDA-ME
10.01.10.305.3.3.90.30.05
J
07.089.572/0001-38
508
10968/000-2016       
49,52
Vl. Unit.:
Item:
1 - PANO DE PRATO - SAC THOMAZ
Vl.Total:
2,00
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
2,00
2 - PAPEL INTERFOLHADO - WEST PAPER - PARA USO DA VIG. SANITÁRIA E VIG. EPIDEMIOLÓGICA PELO 
PERÍODO DE 03 MESES - C/C 624028-1 CEF - SAÚDE
47,52
FD
6,0000
7,92
11086/2015
Pregão Presencial
REGIS PAPER COMERCIAL LTDA - ME
10.01.10.305.3.3.90.30.05
J
12.440.331/0001-21
508
10969/000-2016       
309,68
Vl. Unit.:
Item:
1 - PAPEL HIGIÊNICO FOLHA DUPLA - NESS - PARA USO DA VIG. SANITÁRIA E VIG. EPIDEMIOLÓGICA PELO 
PERÍODO DE 03 MESES - C/C 624028-1 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
309,68
Un.:
FD
Quantidade:
7,0000
44,24
3581/2014
Pregão Presencial
INFOVALE - TELECOM  LTDA-EPP
10.01.10.305.3.3.90.39.05
J
01.224.842/0001-90
512
7125/002-2016       
400,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO, 
MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISERVIÇOS (MPLS/VPN) COM 34 LINKS DE 100MBPS 
FULL DUPLEX DE ACESSO A REDE DE GESTÃO DO MUNICÍPIO NA ÁREA URBANA COM FORNECIMENTO DE 
LINK DE ACESSO A INTERNET DE 3MBPS/FULL DUPLEX EM TODAS AS SECRETARIAS E NAS RESPECTIVAS 
UNIDADES, LINK DE ACESSO A INTERNET DE 1MBPS (1.024MPS DE DOWNLOAD E 200KBPS DE UPLOAD. - REF. 
AO 7º TA - C/C 252-4 CEF - VIG. SANITÁRIA - SAÚDE
Vl.Total:
400,00
Un.:
%
Quantidade:
0,2500
1.632,00
3581/2014
Pregão Presencial
INFOVALE - TELECOM  LTDA-EPP
10.01.10.305.3.3.90.39.05
J
01.224.842/0001-90
512
7136/004-2016       
600,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO, 
MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISERVIÇOS (MPLS/VPN) COM 06LINKS DE 30MBPS 
(20MBPS DE DOWNLOAD E 10MBPS DE UPLOAD) DE ACESSO A REDE DE GESTÃO DO MUNICÍPIO NAS 
UNIDADES DA ÁREA RURAL, COM FORNECIMENTO DE LINK DE ACESSO A INTERNET DE 1MBPS (1.024MPS DE 
DOWNLOAD E 200KBPS DE UPLOAD. - REF. AO 7º TA - C/C 392-0 CEF - ACADEMIA DE SAÚDE - SAÚDE
Vl.Total:
600,00
Un.:
%
Quantidade:
1,3900
432,00
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  PAGA 
 NO PERÍODO DE 10/11/2016 ATÉ 10/11/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
15
/
27
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Pago
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.305.3.3.91.97.05
O
901
12547/000-2016       
1.548,19
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - OUTUBRO/2016
Vl.Total:
1.548,19
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.548,19
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
11.00.12.122.3.1.90.13.01
O
521
12785/000-2016       
7.248,89
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - OUTUBRO/2016
Vl.Total:
7.248,89
Un.:
Quantidade:
1,0000
7.248,89
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
11.00.12.122.3.1.91.13.01
O
524
12515/000-2016       
14.357,38
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - OUTUBRO/2016
Vl.Total:
14.357,38
Un.:
Quantidade:
1,0000
14.357,38
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
11.00.12.122.3.1.91.13.01
O
524
12802/000-2016       
0,05
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - OUTUBRO/2016
Vl.Total:
0,05
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,05
Outros/Não Aplicável
ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL
11.00.12.122.3.1.91.13.01
J
64.037.930/0001-00
524
12832/000-2016       
844,90
Vl. Unit.:
Item:
1 - RECOLHIMENTO DE OMSS AUX. DOENÇA - MANUT. ADM. ENSINO - FOLHA DE PAGAMENTO: 
OUTUBRO/2016
Vl.Total:
844,90
Un.:
Quantidade:
1,0000
844,90
6888/2015
Pregão Presencial
LOCAMAIS SERVIÇOS EIRELI - EPP
11.00.12.122.3.3.90.30.01
J
11.191.505/0001-05
526
9572/000-2016       
1.416,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Sabonete líquido para mãos fragrância erva doce, perolizado,  produzido com componentes umectantes e 
emolientes, acondicionado em bombona plástica contendo 5 litros. Composição mínima: sodium Laureth Sulfate, 
Cocamidea. Sulfonic Acid, Parfum, EDTA. Deve ter PH neutro (7), que não agridem as mãos.  O produto deve 
conter em seu rótulo os dados de notificação na ANVISA, data de fabricação e prazo de validade. - EDUMAX - 
PARA ATENDER AS UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE REGISTRO - C/C 442-0 CEF - 
EDUCAÇÃO
Vl.Total:
1.416,00
Un.:
GL
Quantidade:
100,0000
14,16
11109/2016
Dispensa - Isento Compras e Serviços
GRABOSKI - ADVOGADOS ASSOCIADOS - EPP
11.00.12.122.3.3.90.39.01
J
04.313.315/0001-40
542
11811/000-2016       
702,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - INSCRIÇAO PARA CURSO - REF. CURSO À DISTÂNCIA "DIREITO EDUCACIONAL" QUE TERÁ INÍCIO EM 
07/11/16, E PLATAFORMA ONLINE, COM CARGA HORÁRIA DE 40 HORAS PARA OS PARTICIPANTES: SIMONE 
PATRICIA DE C. CUNHA E JEFFERSON R. VELOSO - C/C 442-0 CEF - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
702,00
Un.:
SV
Quantidade:
2,0000
351,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
11.00.12.122.3.3.91.97.01
O
535
12538/000-2016       
10.046,19
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - OUTUBRO/2016
Vl.Total:
10.046,19
Un.:
Quantidade:
1,0000
10.046,19
Outros/Não Aplicável
ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL
11.00.12.122.3.3.91.97.01
J
64.037.930/0001-00
535
12837/000-2016       
591,20
Vl. Unit.:
Item:
1 - REC. PASSIVO ATUARIAL AUX. DOENÇA - MANUT. ADM. ENSINO - FOLHA DE PAGAMENTO: 
OUTUBRO/2016
Vl.Total:
591,20
Un.:
Quantidade:
1,0000
591,20
4921/2016
Outros/Não Aplicável
BANCO DO BRASIL S/A
11.00.12.244.3.3.90.39.01
J
00.000.000/0492-80
545
5689/007-2016       
17,20
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DA CONTA 130022-9 - SECRETARIA MUNICIPAL DE 
EDUCAÇÃO
Vl.Total:
17,20
Un.:
Quantidade:
1,0000
17,20
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
11.00.12.306.3.1.90.13.01
O
548
12792/000-2016       
825,66
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - OUTUBRO/2016
Vl.Total:
825,66
Un.:
Quantidade:
1,0000
825,66
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
11.00.12.306.3.1.91.13.01
O
551
12516/000-2016       
2.972,23
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - OUTUBRO/2016
Vl.Total:
2.972,23
Un.:
Quantidade:
1,0000
2.972,23
1881/2016
Dispensa - Isento Compras e Serviços
FAMILIA DO VALE COOPERATIVA AGROECOLOGICA 
DOS AGRI
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
08.305.256/0001-19
561
5453/005-2016       
7.954,07
Vl. Unit.:
Item:
1 - ABOBORA PAULISTA
Vl.Total:
147,50
Un.:
KG
Quantidade:
50,0000
2,95
2 - ACELGA
212,22
UN
54,0000
3,93
3 - ALFACE CRESPA
955,50
UN
455,0000
2,10
4 - BANANA PRATA
3.877,50
KG
1.375,0000
2,82
5 - CENOURA
1.031,25
KG
275,0000
3,75
6 - COUVE MANTEIGA
159,60
UN
57,0000
2,80
7 - MANDIOCA DESCASCADA IN NATURA
253,00
KG
44,0000
5,75
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  PAGA 
 NO PERÍODO DE 10/11/2016 ATÉ 10/11/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
16
/
27
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Pago
8 - PEPINO JAPONES
817,55
KG
197,0000
4,15
9 - REPOLHO LISO - PARA OS SEGMENTOS: CRECHE 92,23%, CRECHE NOSSO NINHO 7,77%, EMEI 96,31%, 
EMEI NOSSO NINHO 3,69%, EMEF 93,95%, APAE 2,79%, EJA 2,79%, AEE 1,95%, QUILOMBOLAS 0,45% - 
EDUCAÇÃO
499,95
KG
165,0000
3,03
1881/2016
Dispensa - Isento Compras e Serviços
FAMILIA DO VALE COOPERATIVA AGROECOLOGICA 
DOS AGRI
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
08.305.256/0001-19
561
5453/006-2016       
7.518,55
Vl. Unit.:
Item:
1 - ABOBORA ITALIANA
Vl.Total:
332,50
Un.:
KG
Quantidade:
50,0000
6,65
2 - ABOBORA PAULISTA
73,75
KG
25,0000
2,95
3 - ALFACE CRESPA
955,50
UN
455,0000
2,10
4 - BANANA NANICA
3.135,00
KG
1.375,0000
2,28
5 - BROCOLIS
585,20
KG
76,0000
7,70
6 - CENOURA
562,50
KG
150,0000
3,75
7 - COUVE MANTEIGA
159,60
UN
57,0000
2,80
8 - MANDIOCA DESCASCADA IN NATURA
253,00
KG
44,0000
5,75
9 - PIMENTÃO VERDE
481,50
KG
90,0000
5,35
10 - TOMATE SALADA - PARA OS SEGMENTOS: CRECHE 92,06%, CRECHE NOSSO NINHO 7,94%, EMEI 96,11%, 
EMEI NOSSO NINHO 3,89%, EMEF 93,88%, APAE 2,67%, EJA 0,9%, AEE 1,97%, QUILOMBOLAS 0,58% - 
EDUCAÇÃO
980,00
KG
200,0000
4,90
1881/2016
Dispensa - Isento Compras e Serviços
FAMILIA DO VALE COOPERATIVA AGROECOLOGICA 
DOS AGRI
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
08.305.256/0001-19
561
5453/015-2016       
1.616,30
Vl. Unit.:
Item:
1 - TOMATE SALADA: (conforme especificação constante do processo de compra).
Vl.Total:
980,00
Un.:
KG
Quantidade:
200,0000
4,90
2 - REPOLHO LISO: (conforme especificação constante do processo de compra). - PARA OS SEGMENTOS: 
CRECHE 94,21%, CRECHE NOSSO NINHO 5,79%, EMEI 96,16%, EMEI NOSSO NINHO 3,84%, EMEF 94,27%, APAE 
2,76%, EJA 0,76%, AEE 2% E QUILOMBOLAS 0,21% - EDUCAÇÃO
636,30
KG
210,0000
3,03
1881/2016
Dispensa - Isento Compras e Serviços
FAMILIA DO VALE COOPERATIVA AGROECOLOGICA 
DOS AGRI
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
08.305.256/0001-19
561
5453/016-2016       
15.279,45
Vl. Unit.:
Item:
1 - ABOBORA ITALIANA
Vl.Total:
917,70
Un.:
KG
Quantidade:
138,0000
6,65
2 - ABOBORA BRASILEIRA
900,00
KG
300,0000
3,00
3 - ACELGA
1.021,80
UN
260,0000
3,93
4 - BANANA NANICA
3.135,00
KG
1.375,0000
2,28
5 - BANANA PRATA
2.284,20
KG
810,0000
2,82
6 - BETERRABA
627,30
KG
170,0000
3,69
7 - BROCOLIS
585,20
KG
76,0000
7,70
8 - CENOURA
1.631,25
KG
435,0000
3,75
9 - COUVE MANTEIGA
1.442,00
UN
515,0000
2,80
10 - MANDIOCA
1.063,30
KG
343,0000
3,10
11 - PIMENTÃO VERDE
267,50
KG
50,0000
5,35
12 - TOMATE SALADA
980,00
KG
200,0000
4,90
13 - REPOLHO LISO - PARA OS SEGMENTOS: CRECHE 94,21%, CRECHE NOSSO NINHO 5,79%, EMEI 96,16%, 
EMEI NOSSO NINHO 3,84%, EMEF 94,27%, APAE 2,76%, EJA 0,76%, AEE 2% E QUILOMBOLAS 0,21% - 
EDUCAÇÃO
424,20
KG
140,0000
3,03
1881/2016
Dispensa - Isento Compras e Serviços
COOPERATIVA DOS PRODUTORES AGRÍCOLAS DE 
REGISTRO E
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
07.156.349/0001-66
561
5454/012-2016       
2.743,35
Vl. Unit.:
Item:
1 - ABOBORA ITALIANA: (conforme especificação constante do processo de compra).
Vl.Total:
332,50
Un.:
KG
Quantidade:
50,0000
6,65
2 - BANANA PRATA: (conforme especificação constante do processo de compra).
1.593,30
KG
565,0000
2,82
3 - PEPINO JAPONES (Conforme especificação constante do processo de compra) - PARA OS SEGMENTOS: 
CRECHE 94,21%, CRECHE NOSSO NINHO 5,79%, EMEI 96,16%, EMEI NOSSO NINHO 3,84%, EMEF 94,27%, APAE 
817,55
KG
197,0000
4,15
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  PAGA 
 NO PERÍODO DE 10/11/2016 ATÉ 10/11/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
17
/
27
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Pago
2,76%, EJA 0,76%, AEE 2% E QUILOMBOLAS 0,21% - EDUCAÇÃO
11303/2015
Pregão Presencial
CRIALIMENTOS INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
00.636.372/0001-09
561
9433/000-2016       
3.797,50
Vl. Unit.:
Item:
1 - FLOCOS DE BATATA - CRIALIMENTOS - PARA OS SEGMENTOS: CRECHE 97,96%, CRECHE NOSSO NINHO 
2,04% - C/C 24.628-X - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
3.797,50
Un.:
KG
Quantidade:
245,0000
15,50
2616/2016
Pregão Presencial
FABRICA DE LATICINIOS KINATURAL LTDA ME
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
03.576.344/0001-31
561
10650/001-2016       
4.132,75
Vl. Unit.:
Item:
1 - IOGURTE - Sabor morango, pêssego, coco ou leite condensado. - KINATURAL - PARA OS SEGMENTOS: EMEF 
94,80%, APAE 2,54%, EJA 0,82%, AEE MUNICIPAL 1,45%, QUILOMBOLA 0,4% - C/C 24.628-X BB - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
4.132,75
Un.:
UN
Quantidade:
6.775,0000
0,61
11582/2015
Pregão Presencial
FENIX INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
61.714.994/0001-00
561
10651/003-2016       
13.376,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FILE DE PEIXE CONGELADO - TIPO TILÁPIA - MAGIC FISH - PARA OS SEGMENTOS: EMEF 93,71%, APAE 
2,90%, EJA 0,92%, AEE MUNICIPAL 1,79%, QUILOMBOLA 0,68% - C/C 24.628-X BB - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
13.376,00
Un.:
KG
Quantidade:
608,0000
22,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
11.00.12.306.3.3.91.97.01
O
557
12539/000-2016       
2.079,74
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - OUTUBRO/2016
Vl.Total:
2.079,74
Un.:
Quantidade:
1,0000
2.079,74
Outros/Não Aplicável
ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL
11.00.12.361.3.1.91.13.01
J
64.037.930/0001-00
569
12835/000-2016       
3.991,76
Vl. Unit.:
Item:
1 - RECOLHIMENTO DE OMSS AUX. DOENÇA - MANUT. FUNDEB - FUNDAMENTAL 60% - FOLHA DE 
PAGAMENTO: OUTUBRO/2016
Vl.Total:
3.991,76
Un.:
Quantidade:
1,0000
3.991,76
Outros/Não Aplicável
ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL
11.00.12.361.3.1.91.13.01
J
64.037.930/0001-00
569
12836/000-2016       
307,86
Vl. Unit.:
Item:
1 - RECOLHIMENTO DE OMSS AUX. DOENÇA - MANUT. FUNDEB - FUNDAMENTAL 40% - FOLHA DE 
PAGAMENTO: OUTUBRO/2016
Vl.Total:
307,86
Un.:
Quantidade:
1,0000
307,86
2423/2016
Pregão Presencial
AUTO POSTO TIO BEBA LTDA - EPP
11.00.12.361.3.3.90.30.05
J
18.835.754/0001-27
590
5277/002-2016       
11.368,30
Vl. Unit.:
Item:
1 - OLEO DIESEL S10 - Marca: TRIANGULO
Vl.Total:
3.408,36
Un.:
LT
Quantidade:
1.085,5000
3,14
2 - GASOLINA AUTOMOTIVA - Marca: ALESAT
5.364,55
LT
1.515,4500
3,54
3 - OLEO DIESEL COMUM - Marca: ALESAT - SEC. DE EDUCAÇÃO - 01/09 A 30/09 - C/C 14.284-0 BB - 
EDUCAÇÃO
2.595,39
LT
888,8300
2,92
4341/2016
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
11.00.12.361.3.3.90.30.05
J
03.487.823/0001-81
590
11159/000-2016       
885,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - CRUZETA DO CARDAN
Vl.Total:
285,00
Un.:
UN
Quantidade:
2,0000
142,50
2 - AGULHA DISTÂNCIA E TEMPO
292,50
UN
1,0000
292,50
3 - AGULHA VELOCIDADE - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO MICRO DJM 7732 - C/C 14.284-0 BB - EDUCAÇÃO
307,50
UN
1,0000
307,50
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
11.00.12.361.3.3.90.30.05
J
00.985.700/0001-82
590
11730/000-2016       
280,50
Vl. Unit.:
Item:
1 - FECHADURA. TAMPA TRASEIRA - ATENDER A SOLICITAÇÃO DO SETOR DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS 
DESTA SME - VEÍCULO FIAT DOBLO FTG 7289 - VALOR COM DESCONTO: R$ 280,50 - C/C 14.284-0 BB - 
EDUCAÇÃO
Vl.Total:
280,50
Un.:
PÇ
Quantidade:
1,0000
280,50
4341/2016
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
11.00.12.361.3.3.90.30.05
J
58.854.548/0001-89
590
11732/000-2016       
672,17
Vl. Unit.:
Item:
1 - ROLAMENTO
Vl.Total:
49,73
Un.:
UNI
Quantidade:
2,0000
24,87
2 - ROLAMENTO DO ALTERNADOR
57,96
UN
1,0000
57,96
3 - Aquisição de: ANEL. DE AJUSTE
40,32
UN
4,0000
10,08
4 - REGULADOR
306,60
UN
1,0000
306,60
5 - Aquisiçao de: ROTOR - ATENDER A SOLICITAÇÃO DO SETOR DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS DESTA SME 
- VEÍCULO FORD COURIER CPV 1798 - VALOR COM DESCONTO: R$ 672,17 - C/C 14.284-0 BB - EDUCAÇÃO
217,56
UN
1,0000
217,56
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
11.00.12.361.3.3.90.30.05
J
00.985.700/0001-82
590
11734/000-2016       
133,45
Vl. Unit.:
Item:
1 - PALHETA TRASEIRA
Vl.Total:
48,45
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
48,45
2 - JOGO DE PALHETA - ATENDER A SOLICITAÇÃO DO SETOR DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS DESTA SME - 
VEÍCULO GOL EHE 7193 - VALOR COM DESCONTO: R$ 133,45 - C/C 14.284-0 BB - EDUCAÇÃO
85,00
UN
1,0000
85,00
11312/2015
Pregão Presencial
LANA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E PAPELARIA 
LTDA -
11.00.12.361.3.3.90.30.05
J
72.881.063/0001-05
590
12101/000-2016       
43.198,48
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  PAGA 
 NO PERÍODO DE 10/11/2016 ATÉ 10/11/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
18
/
27
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Pago
Vl. Unit.:
Item:
1 - AGENDA TELEFÔNICA - INDEX TEL
Vl.Total:
519,84
Un.:
UN
Quantidade:
38,0000
13,68
2 - APAGADOR PARA QUADRO BRANCO - RADEX
4.389,00
EMBAL
77,0000
57,00
3 - BLOCO PARA RECADO AUTO-ADESIVO REMOVÍVEL E REPOSICIONÁVEL 38MMX50MM- JOCAR
19,74
PCT
3,0000
6,58
4 - CARTOLINA LAMINADA NA COR DOURADA - CROMUS
3.695,10
PCT
109,0000
33,90
5 - COLCHETE LATONADO - BACCHI
1.788,00
CX
400,0000
4,47
6 - GRAMPO TRANÇADO - CHAPARRAU
504,00
CX
90,0000
5,60
7 - LAMINADO DE PVC AUTO-ADESIVO COR AMARELO - PLAVITEC
1.266,30
RL
27,0000
46,90
8 - LAMINADO DE PVC AUTO ADESIVO COR AZUL ESCURO - PLCAVITEC
1.266,30
RL
27,0000
46,90
9 - LAMINADO DE PVC AUTO ADESIVO COR LARANJA - PLAVITEC
4.736,90
RL
101,0000
46,90
10 - LAMINADO DE PVC AUTO ADESIVO COR ROSA - PLAVITEC
4.174,10
RL
89,0000
46,90
11 - LAMINADO DE PVC AUTO ADESIVO COR ROXO - PLAVITEC
4.830,70
RL
103,0000
46,90
12 - PAPEL ALMAÇO SEM PAUTA E MARGEM - CREDEAL
9.522,50
PCT
250,0000
38,09
13 - PASTA PLÁSTICA, ABA E ELÁSTICO - CARTONALE - DESTINADOS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO E AO 
PRÉDIO ADMINISTRATIVO DA SME - C/C 14.284-0 BB - EDUCAÇÃO
6.486,00
PCT
230,0000
28,20
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
11.00.12.361.3.3.90.39.01
J
00.985.700/0001-82
574
11731/000-2016       
100,44
Vl. Unit.:
Item:
1 - MÃO DE OBRA . FECHADURA - ATENDER A SOLICITAÇÃO DO SETOR DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS 
DESTA SME - VEÍCULO FIAT DOBLO FTG 7289 - VALOR COM DESCONTO: R$ 100,44 - C/C 442-0 CEF - 
EDUCAÇÃO
Vl.Total:
100,44
Un.:
HR
Quantidade:
3,0000
33,48
4341/2016
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
11.00.12.361.3.3.90.39.01
J
58.854.548/0001-89
574
11733/000-2016       
249,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - MÃO DE OBRA. MOTOR - ATENDER A SOLICITAÇÃO DO SETOR DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS DESTA 
SME - VEÍCULO FORD COURIER CPV 1798 - VALOR COM DESCONTO: R$ 249,00 - C/C 442-0 CEF - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
249,00
Un.:
HR
Quantidade:
4,0800
61,00
3581/2014
Pregão Presencial
INFOVALE - TELECOM  LTDA-EPP
11.00.12.361.3.3.90.39.05
J
01.224.842/0001-90
591
7145/004-2016       
400,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO, 
MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISERVIÇOS (MPLS/VPN) COM 34 LINKS DE 100MBPS 
FULL DUPLEX DE ACESSO A REDE DE GESTÃO DO MUNICÍPIO NA ÁREA URBANA COM FORNECIMENTO DE 
LINK DE ACESSO A INTERNET DE 3MBPS/FULL DUPLEX EM TODAS AS SECRETARIAS E NAS RESPECTIVAS 
UNIDADES, LINK DE ACESSO A INTERNET DE 1MBPS (1.024MPS DE DOWNLOAD E 200KBPS DE UPLOAD. - REF. 
AO 7º TA - C/C 14.284-0 BB - JOSINO SILVEIRA - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
400,00
Un.:
%
Quantidade:
0,2500
1.632,00
3581/2014
Pregão Presencial
INFOVALE - TELECOM  LTDA-EPP
11.00.12.361.3.3.90.39.05
J
01.224.842/0001-90
591
7146/004-2016       
400,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO, 
MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISERVIÇOS (MPLS/VPN) COM 34 LINKS DE 100MBPS 
FULL DUPLEX DE ACESSO A REDE DE GESTÃO DO MUNICÍPIO NA ÁREA URBANA COM FORNECIMENTO DE 
LINK DE ACESSO A INTERNET DE 3MBPS/FULL DUPLEX EM TODAS AS SECRETARIAS E NAS RESPECTIVAS 
UNIDADES, LINK DE ACESSO A INTERNET DE 1MBPS (1.024MPS DE DOWNLOAD E 200KBPS DE UPLOAD. - REF. 
AO 7º TA - C/C 14.284-0 BB - SECRETARIA - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
400,00
Un.:
%
Quantidade:
0,2500
1.632,00
3581/2014
Pregão Presencial
INFOVALE - TELECOM  LTDA-EPP
11.00.12.361.3.3.90.39.05
J
01.224.842/0001-90
591
7147/004-2016       
400,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO, 
MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISERVIÇOS (MPLS/VPN) COM 34 LINKS DE 100MBPS 
FULL DUPLEX DE ACESSO A REDE DE GESTÃO DO MUNICÍPIO NA ÁREA URBANA COM FORNECIMENTO DE 
LINK DE ACESSO A INTERNET DE 3MBPS/FULL DUPLEX EM TODAS AS SECRETARIAS E NAS RESPECTIVAS 
UNIDADES, LINK DE ACESSO A INTERNET DE 1MBPS (1.024MPS DE DOWNLOAD E 200KBPS DE UPLOAD. - REF. 
AO 7º TA - C/C 14.284-0 BB - CRECHE JD. BRASIL - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
400,00
Un.:
%
Quantidade:
0,2500
1.632,00
3581/2014
Pregão Presencial
INFOVALE - TELECOM  LTDA-EPP
11.00.12.361.3.3.90.39.05
J
01.224.842/0001-90
591
7148/004-2016       
600,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO, 
MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISERVIÇOS (MPLS/VPN) COM 06LINKS DE 30MBPS 
(20MBPS DE DOWNLOAD E 10MBPS DE UPLOAD) DE ACESSO A REDE DE GESTÃO DO MUNICÍPIO NAS 
UNIDADES DA ÁREA RURAL, COM FORNECIMENTO DE LINK DE ACESSO A INTERNET DE 1MBPS (1.024MPS DE 
DOWNLOAD E 200KBPS DE UPLOAD. - REF. AO 7º TA - C/C 14.284-0 BB ESCOLA KESAO KASUGA - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
600,00
Un.:
%
Quantidade:
1,3900
432,00
3581/2014
Pregão Presencial
INFOVALE - TELECOM  LTDA-EPP
11.00.12.361.3.3.90.39.05
J
01.224.842/0001-90
591
7154/004-2016       
600,00
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  PAGA 
 NO PERÍODO DE 10/11/2016 ATÉ 10/11/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
19
/
27
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Pago
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO, 
MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISERVIÇOS (MPLS/VPN) COM 06LINKS DE 30MBPS 
(20MBPS DE DOWNLOAD E 10MBPS DE UPLOAD) DE ACESSO A REDE DE GESTÃO DO MUNICÍPIO NAS 
UNIDADES DA ÁREA RURAL, COM FORNECIMENTO DE LINK DE ACESSO A INTERNET DE 1MBPS (1.024MPS DE 
DOWNLOAD E 200KBPS DE UPLOAD. - REF. AO 7º TA - C/C 14.284-0 BB - EMEB PEDREIRA DO ARAPONGAL - 
EDUCAÇÃO
Vl.Total:
600,00
Un.:
%
Quantidade:
1,3900
432,00
11578/2015
Pregão Presencial
RENATO DE OLIVEIRA LIMPEZA - ME
11.00.12.361.3.3.90.39.05
J
07.263.330/0001-19
591
12755/000-2016       
22.976,77
Vl. Unit.:
Item:
1 - Limpeza de caixa de inspeção e gordura
Vl.Total:
709,53
Un.:
UNI
Quantidade:
353,0000
2,01
2 - Limpeza e desobstrução de canaletas ou tubulações de água pluviais
2.701,64
MT
794,6000
3,40
3 - Limpeza e desentupimento manual de tubulação de esgoto predial
3.710,00
MT
927,5000
4,00
4 - Limpeza de fossa - PARA ATENDER AS UNIDADES ESCOLARES - C/C 14.284-0 BB - EDUCAÇÃO
15.855,60
M3
219,0000
72,40
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
11.00.12.361.3.3.91.97.01
O
579
12541/000-2016       
89.218,87
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - OUTUBRO/2016
Vl.Total:
89.218,87
Un.:
Quantidade:
1,0000
89.218,87
Outros/Não Aplicável
ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL
11.00.12.361.3.3.91.97.01
J
64.037.930/0001-00
579
12840/000-2016       
2.793,15
Vl. Unit.:
Item:
1 - REC. PASSIVO ATUARIAL AUX. DOENÇA - MANUT. FUNDEB - FUNDAMENTAL 60% - FOLHA DE 
PAGAMENTO: OUTUBRO/2016
Vl.Total:
2.793,15
Un.:
Quantidade:
1,0000
2.793,15
Outros/Não Aplicável
ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL
11.00.12.361.3.3.91.97.01
J
64.037.930/0001-00
579
12841/000-2016       
215,41
Vl. Unit.:
Item:
1 - REC. PASSIVO ATUARIAL AUX. DOENÇA - MANUT. FUNDEB - FUNDAMENTAL 40% - FOLHA DE 
PAGAMENTO: OUTUBRO/2016
Vl.Total:
215,41
Un.:
Quantidade:
1,0000
215,41
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
11.00.12.365.3.1.91.13.01
O
612
12517/000-2016       
9.537,29
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - OUTUBRO/2016
Vl.Total:
9.537,29
Un.:
Quantidade:
1,0000
9.537,29
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
11.00.12.365.3.1.91.13.01
O
612
12521/000-2016       
26.347,47
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - OUTUBRO/2016
Vl.Total:
26.347,47
Un.:
Quantidade:
1,0000
26.347,47
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
11.00.12.365.3.1.91.13.01
O
612
12812/000-2016       
0,27
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - OUTUBRO/2016
Vl.Total:
0,27
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,27
Outros/Não Aplicável
ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL
11.00.12.365.3.1.91.13.01
J
64.037.930/0001-00
612
12833/000-2016       
765,23
Vl. Unit.:
Item:
1 - RECOLHIMENTO DE OMSS AUX. DOENÇA - MANUT. DO FUNDEB - INFANTIL 60% - FOLHA DE 
PAGAMENTO: OUTUBRO/2016
Vl.Total:
765,23
Un.:
Quantidade:
1,0000
765,23
Outros/Não Aplicável
ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL
11.00.12.365.3.1.91.13.01
J
64.037.930/0001-00
612
12834/000-2016       
260,23
Vl. Unit.:
Item:
1 - RECOLHIMENTO DE OMSS AUX. DOENÇA - MANUT. DO FUNDEB - INFANTIL 40% - FOLHA DE 
PAGAMENTO: OUTUBRO/2016
Vl.Total:
260,23
Un.:
Quantidade:
1,0000
260,23
6888/2015
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
11.00.12.365.3.3.90.30.01
J
08.702.321/0001-40
614
10840/000-2016       
16.130,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Água sanitária para uso geral. (L.C. 147/2014) - DACLOR
Vl.Total:
4.375,00
Un.:
LT
Quantidade:
2.500,0000
1,75
2 - Amaciante de roupas acondicionado em frascos de 2000 ml.  (L.C. 147/2014). - PLUSH
2.095,00
FR
500,0000
4,19
3 - Limpador de uso geral para limpeza pesada - VEJA
6.750,00
FR
1.500,0000
4,50
4 - Limpador de uso geral para limpeza pesada. (L.C. 147/2014). - VEJA
2.250,00
FR
500,0000
4,50
5 - Sabonete infantil 90 gramas - BEBE VIDA - PARA ATENDER AS UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL 
DE ENSINO DE REGISTRO - C/C 442-0 CEF - EDUCAÇÃO
660,00
UN
300,0000
2,20
10576/2016
Dispensa
LANA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E PAPELARIA 
LTDA -
11.00.12.365.3.3.90.30.05
J
72.881.063/0001-05
631
11736/000-2016       
6.094,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Caneta esferográfica, com carga removível, escrita média, na cor azul
Vl.Total:
719,40
Un.:
CX
Quantidade:
30,0000
23,98
2 - Caneta esferográfica, com carga removível, escrita média, na cor preta
719,40
CX
30,0000
23,98
3 - Tecido tipo TNT, 100% polipropileno, cor  azul, com 40 gramas/ m2, embalado em tubete de papelão 
contendo 50 metros medindo aproximadamente 1,40 metros de altura.
1.163,80
RL
20,0000
58,19
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  PAGA 
 NO PERÍODO DE 10/11/2016 ATÉ 10/11/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
20
/
27
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Pago
4 - Tecido tipo TNT, 100% polipropileno, cor branco, com 40 grama/m2, embalado em tubete de papelão 
contendo 50 metros medindo aproximadamente 1,40 metros de altura.
1.163,80
RL
20,0000
58,19
5 - Tecido tipo TNT, 100% polipropileno, cor verde, com 40 gramas/m2, embalado em tubete de papelão 
contendo 50 metros medindo aproximadamente 1,40 metros de altura.
1.163,80
RL
20,0000
58,19
6 - Tecido tipo TNT, 100% polipropileno, cor vermelho, com 40 gramas/m2, embalado em tubete de papelão 
contendo 50 metros medindo aproximadamente 1,40 metros de altura. - DISP. LIC. 059/2016 - C/C 14.284-0 BB 
- EDUCAÇÃO
1.163,80
RL
20,0000
58,19
7386/2015
Pregão Presencial
LANA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E PAPELARIA 
LTDA -
11.00.12.365.3.3.90.30.05
J
72.881.063/0001-05
631
11944/000-2016       
2.336,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FITA DE CETIM FACE SIMPLES 7mm X 100mm COR AZUL - PROGRESSO
Vl.Total:
240,00
Un.:
RL
Quantidade:
50,0000
4,80
2 - FITA DE CETIM FACE SIMPLES 7mm X 100mm COR VERMELHO - PROGRESSO
240,00
RL
50,0000
4,80
3 - FITA DE CETIM FACE SIMPLES 7mm X 100mm COR ROSA - PROGRESSO
240,00
RL
50,0000
4,80
4 - FITA DE CETIM FACE SIMPLES 7mm X 100mm COR AMARELO - PROGRESSO
240,00
RL
50,0000
4,80
5 - FITA DE CETIM FACE SIMPLES 7mm X 100mm COR VERDE - PROGRESSO
240,00
RL
50,0000
4,80
6 - FITA DE CETIM FACE SIMPLES 7mm X 100mm COR LARANJA - PROGRESSO
240,00
RL
50,0000
4,80
7 - FITA DE CETIM FACE SIMPLES 7mm X 100mm COR BRANCO - PROGRESSO
240,00
RL
50,0000
4,80
8 - FITA DE CETIM FACE SIMPLES 7mm X 100mm COR ROXO - PROGRESSO
240,00
RL
50,0000
4,80
9 - FITA DE CETIM FACE SIMPLES 7mm X 100mm COR PRETO - PROGRESSO
240,00
RL
50,0000
4,80
10 - Tela para Pintura 20x30 cm - SOUZART - DESTINADO A REDE MUNICIPAL DE ENSINO, BEM COMO O 
PRÉDIO ADMINISTRATIVO DA SME - C/C 14.284-0 BB - EDUCAÇÃO
176,00
UN
40,0000
4,40
7386/2015
Pregão Presencial
LANA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E PAPELARIA 
LTDA -
11.00.12.365.3.3.90.30.05
J
72.881.063/0001-05
631
11945/000-2016       
3.627,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Bloco para desenho A3 (297x420mm) com 20 folhas - KAZ
Vl.Total:
142,20
Un.:
BLC
Quantidade:
18,0000
7,90
2 - Cola Colorida em pote plástico de 23 gramas - Caixa com 06 unidades - MARIPEL
93,00
CX
20,0000
4,65
3 - Gliter  tubo com 3 gramas - Caixa com 12 tubos coloridos - ARCO IRIS
80,60
TB
20,0000
4,03
4 - Laminado de PVC auto adesivo cor azul claro - PLAVITEC
131,20
RL
4,0000
32,80
5 - Tesoura multiuso para escritório, com ponta em aço inoxidável, medindo 8 cm - GOLLER
930,00
UNI
200,0000
4,65
6 - Tinta Óleo para artesanato com 120ml nas cores amarelo, vermelho, verde, azul, branco e laranja. - 
ACRILEX - DESTINADO A REDE MUNICIPAL DE ENSINO, BEM COMO O PRÉDIO ADMINISTRATIVO DA SME - 
C/C 14.284-0 BB - EDUCAÇÃO
2.250,00
UNI
200,0000
11,25
7296/2015
Dispensa
CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIE E
11.00.12.365.3.3.90.39.05
J
61.600.839/0004-06
632
10683/002-2016       
1.260,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - BOLSA DE ESTAGIO DE ENSINO MEDIO, PARA CARGA HORÁRIA DIÁRIA DE 6 HORAS
Vl.Total:
1.020,00
Un.:
%
Quantidade:
0,5600
1.836,00
2 - SERVIÇO PRESTADOS E PREMIO DE SEGURO
50,00
%
0,2000
249,00
3 - IMPORTANCIA POR DIA DE ESTAGIO, A TITULO DE AUXILIO TRANSPORTE - C/C 14284-0 BB
190,00
%
0,1700
1.095,73
7296/2015
Dispensa
CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIE E
11.00.12.365.3.3.90.39.05
J
61.600.839/0004-06
632
10684/002-2016       
14.201,67
Vl. Unit.:
Item:
1 - BOLSA DE ESTAGIO NÍVEL SUPERIOR, PARA CARGA HORÁRIA DIÁRIA DE 6 HORAS
Vl.Total:
11.981,67
Un.:
%
Quantidade:
4,3900
2.729,99
2 - SERVIÇO PRESTADOS E PREMIO DE SEGURO
525,00
%
2,1100
249,00
3 - IMPORTANCIA POR DIA DE ESTAGIO, A TITULO DE AUXILIO TRANSPORTE - C/C 14284-0 BB
1.695,00
%
1,5500
1.095,60
8420/2015
Pregão Presencial
CLEBER ALVES DE OLIVEIRA 21661828876
11.00.12.365.3.3.90.39.05
J
22.796.583/0001-41
632
10991/001-2016       
4.020,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Instalação de aparelho de ar-condicionado split de 9.000 BTU's
Vl.Total:
2.340,00
Un.:
SV
Quantidade:
6,0000
390,00
2 - Instalação de aparelho de ar-condicionado split de 12.000 BTU's - 3º TA - C/C 14.284-0 BB - EDUCAÇÃO
1.680,00
SV
4,0000
420,00
4341/2016
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
11.00.12.365.3.3.90.39.05
J
03.487.823/0001-81
632
11156/000-2016       
128,28
Vl. Unit.:
Item:
1 - MÃO DE OBRA . Troca cruzeta cardan - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO MICRO VW 8-160 PLACA DJM 7732 - 
EDUCAÇÃO
Vl.Total:
128,28
Un.:
HR
Quantidade:
1,7000
75,46
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
11.00.12.365.3.3.91.97.01
O
622
12540/000-2016       
6.673,53
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  PAGA 
 NO PERÍODO DE 10/11/2016 ATÉ 10/11/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
21
/
27
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Pago
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - OUTUBRO/2016
Vl.Total:
6.673,53
Un.:
Quantidade:
1,0000
6.673,53
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
11.00.12.365.3.3.91.97.01
O
622
12542/000-2016       
84.536,98
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - OUTUBRO/2016
Vl.Total:
84.536,98
Un.:
Quantidade:
1,0000
84.536,98
Outros/Não Aplicável
ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL
11.00.12.365.3.3.91.97.01
J
64.037.930/0001-00
622
12839/000-2016       
182,09
Vl. Unit.:
Item:
1 - REC. PASSIVO ATUARIAL AUX. DOENÇA - MANUT. DO FUNDEB - INFANTIL 40% - FOLHA DE PAGAMENTO: 
OUTUBRO/2016
Vl.Total:
182,09
Un.:
Quantidade:
1,0000
182,09
Outros/Não Aplicável
ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL
11.00.12.365.3.3.91.97.01
J
64.037.930/0001-00
622
12843/000-2016       
535,46
Vl. Unit.:
Item:
1 - REC. PASSIVO ATUARIAL AUX. DOENÇA - MANUT. DO FUNDEB - INFANTIL 60% - FOLHA DE PAGAMENTO: 
OUTUBRO/2016
Vl.Total:
535,46
Un.:
Quantidade:
1,0000
535,46
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
113812600
O
5832
754/000-2016       
285,52
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - OUTUBRO/2016
Vl.Total:
285,52
Un.:
Quantidade:
1,0000
285,52
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
12.00.12.361.3.1.91.13.02
O
668
12518/000-2016       
99.527,05
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - OUTUBRO/2016
Vl.Total:
99.527,05
Un.:
Quantidade:
1,0000
99.527,05
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
12.00.12.361.3.1.91.13.02
O
674
12519/000-2016       
27.978,30
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - OUTUBRO/2016
Vl.Total:
27.978,30
Un.:
Quantidade:
1,0000
27.978,30
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
12.00.12.365.3.1.91.13.02
O
692
12520/000-2016       
94.467,12
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - OUTUBRO/2016
Vl.Total:
94.467,12
Un.:
Quantidade:
1,0000
94.467,12
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
13.00.04.122.3.1.90.13.01
O
712
12495/000-2016       
15.576,35
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - OUTUBRO/2016
Vl.Total:
15.576,35
Un.:
Quantidade:
1,0000
15.576,35
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
13.00.04.122.3.1.91.13.01
O
715
12522/000-2016       
20.433,90
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - OUTUBRO/2016
Vl.Total:
20.433,90
Un.:
Quantidade:
1,0000
20.433,90
Outros/Não Aplicável
ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL
13.00.04.122.3.1.91.13.01
J
64.037.930/0001-00
715
12813/000-2016       
1.299,67
Vl. Unit.:
Item:
1 - REF. A RECOLHIMENTO DE OMSS - PESSOAL EM AUX. DOENÇA - FOLHA DE PAGAMENTO: OUTUBRO/2016 
- ASSISTENCIA
Vl.Total:
1.299,67
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.299,67
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
13.00.04.122.3.3.91.97.01
O
718
12543/000-2016       
14.298,12
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - OUTUBRO/2016
Vl.Total:
14.298,12
Un.:
Quantidade:
1,0000
14.298,12
Outros/Não Aplicável
ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL
13.00.04.122.3.3.91.97.01
J
64.037.930/0001-00
718
12821/000-2016       
909,42
Vl. Unit.:
Item:
1 - REF. A REC. DE PASSIVO ATUARIAL - PESSOAL EM AUX. DOENÇA - FOLHA DE PAGAMENTO: 
OUTUBRO/2016 - ASSISTENCIA
Vl.Total:
909,42
Un.:
Quantidade:
1,0000
909,42
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO 
PAULO
13.00.08.244.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
725
286/015-2016       
307,26
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFERENTE CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO - PARA CONSUMO DESTA SECRETARIA - ATÉ DEZEMBRO/2016 
- ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
307,26
Un.:
Quantidade:
1,0000
307,26
4780/2016
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO 
PAULO
13.00.08.244.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
725
5632/008-2016       
143,95
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFERENTE CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO - PARA CONSUMO DE TODOS OS CRAS - ATÉ DEZEMBRO/2016 
- ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
143,95
Un.:
Quantidade:
1,0000
143,95
7296/2015
Dispensa
CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIE E
13.00.08.244.3.3.90.39.01
J
61.600.839/0004-06
725
10672/002-2016       
1.260,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - BOLSA DE ESTAGIO DE ENSINO MEDIO, PARA CARGA HORÁRIA DIÁRIA DE 6 HORAS
Vl.Total:
1.020,00
Un.:
%
Quantidade:
0,5600
1.836,00
2 - SERVIÇO PRESTADOS E PREMIO DE SEGURO
50,00
%
0,2000
249,00
3 - IMPORTANCIA POR DIA DE ESTAGIO, A TITULO DE AUXILIO TRANSPORTE
190,00
%
0,1700
1.095,60
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  PAGA 
 NO PERÍODO DE 10/11/2016 ATÉ 10/11/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
22
/
27
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Pago
7296/2015
Dispensa
CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIE E
13.00.08.244.3.3.90.39.01
J
61.600.839/0004-06
725
10680/002-2016       
1.508,33
Vl. Unit.:
Item:
1 - BOLSA DE ESTAGIO NÍVEL SUPERIOR, PARA CARGA HORÁRIA DIÁRIA DE 6 HORAS
Vl.Total:
1.278,33
Un.:
%
Quantidade:
0,4700
2.730,00
2 - SERVIÇO PRESTADOS E PREMIO DE SEGURO
50,00
%
0,2000
249,00
3 - IMPORTANCIA POR DIA DE ESTAGIO, A TITULO DE AUXILIO TRANSPORTE
180,00
%
0,1600
1.095,60
7554/2016
Outros/Não Aplicável
SECRETARIA MUN DE ASSIST., DESENV. SOCIAL E 
ECON.
13.00.08.244.3.3.90.48.01
O
726
8296/006-2016       
-92.673,34
Vl. Unit.:
Item:
1 - REF. AUXÍLIO FINANCEIRO AOS PARTICIPANTES DO PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO URBANO E 
RURAL - ESTIMATIVA PARA O EXERCÍCIO DE 2016 - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
92.673,34
Un.:
Quantidade:
1,0000
92.673,34
7554/2016
Outros/Não Aplicável
SECRETARIA MUN DE ASSIST., DESENV. SOCIAL E 
ECON.
13.00.08.244.3.3.90.48.01
O
726
8296/007-2016       
1.261,33
Vl. Unit.:
Item:
1 - REF. AUXÍLIO FINANCEIRO AOS PARTICIPANTES DO PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO URBANO E 
RURAL - ESTIMATIVA PARA O EXERCÍCIO DE 2016 - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
1.261,33
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.261,33
2423/2016
Pregão Presencial
AUTO POSTO TIO BEBA LTDA - EPP
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
18.835.754/0001-27
737
5552/006-2016       
2.393,99
Vl. Unit.:
Item:
1 - GASOLINA AUTOMOTIVA - Marca: ALESAT - SEC. ASSISTÊNCIA - CRAS / CAD.ÚNICO - C/C 30.872-2 BB - 
01/09 A 30/09 - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
2.393,99
Un.:
LT
Quantidade:
676,2900
3,54
2423/2016
Pregão Presencial
AUTO POSTO TIO BEBA LTDA - EPP
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
18.835.754/0001-27
737
6445/003-2016       
1.852,56
Vl. Unit.:
Item:
1 - ETANOL AUTOMOTIVO - MARCA: PETROZARA - SEC. ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS / CAD ÚNICO C/C 
30.872-2 BB - 01/09 A 30/09 - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
1.852,56
Un.:
LT
Quantidade:
744,0000
2,49
6888/2015
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
08.702.321/0001-40
737
10574/000-2016       
525,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Água sanitária para uso geral, composta com cloro ativo, com ação alvejante, desinfetante e bactericida, 
acondicionado em frasco plástico branco leitoso resistente de 1000 ml ou 2000 ml. - SUPREMA - AQUISIÇÃO 
PARA USO DE TODOS OS CRAS - C/C 30.868-4 BB - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
525,00
Un.:
LT
Quantidade:
300,0000
1,75
11353/2015
Pregão Presencial
RONIE PETERSON RAMPONI - ME
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
01.861.858/0001-03
737
11877/000-2016       
525,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - MARGARINA VEGETAL com sal, contendo 500 gramas. - DORIANA - AQUISIÇÃO PARA USO DE TODOS OS 
CRAS - C/C 30.868-4 BB - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
525,00
Un.:
UN
Quantidade:
150,0000
3,50
7296/2015
Dispensa
CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIE E
14.00.08.244.3.3.90.39.01
J
61.600.839/0004-06
750
10857/001-2016       
400,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - BOLSA DE ESTAGIO NÍVEL SUPERIOR, PARA CARGA HORÁRIA DIÁRIA DE 6 HORAS
Vl.Total:
325,00
Un.:
%
Quantidade:
0,1200
2.730,00
2 - SERVIÇO PRESTADOS E PREMIO DE SEGURO
25,00
%
0,1000
249,00
3 - IMPORTANCIA POR DIA DE ESTAGIO, A TITULO DE AUXILIO TRANSPORTE
50,00
%
0,0500
1.095,60
3581/2014
Pregão Presencial
INFOVALE - TELECOM  LTDA-EPP
14.00.08.244.3.3.90.39.05
J
01.224.842/0001-90
739
7117/004-2016       
400,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO, 
MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISERVIÇOS (MPLS/VPN) COM 34 LINKS DE 100MBPS 
FULL DUPLEX DE ACESSO A REDE DE GESTÃO DO MUNICÍPIO NA ÁREA URBANA COM FORNECIMENTO DE 
LINK DE ACESSO A INTERNET DE 3MBPS/FULL DUPLEX EM TODAS AS SECRETARIAS E NAS RESPECTIVAS 
UNIDADES, LINK DE ACESSO A INTERNET DE 1MBPS (1.024MPS DE DOWNLOAD E 200KBPS DE UPLOAD. - REF. 
AO 7º TA - C/C 30.872-2 BB - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
400,00
Un.:
%
Quantidade:
0,2500
1.632,00
3581/2014
Pregão Presencial
INFOVALE - TELECOM  LTDA-EPP
14.00.08.244.3.3.90.39.05
J
01.224.842/0001-90
739
7118/004-2016       
400,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO, 
MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISERVIÇOS (MPLS/VPN) COM 34 LINKS DE 100MBPS 
FULL DUPLEX DE ACESSO A REDE DE GESTÃO DO MUNICÍPIO NA ÁREA URBANA COM FORNECIMENTO DE 
LINK DE ACESSO A INTERNET DE 3MBPS/FULL DUPLEX EM TODAS AS SECRETARIAS E NAS RESPECTIVAS 
UNIDADES, LINK DE ACESSO A INTERNET DE 1MBPS (1.024MPS DE DOWNLOAD E 200KBPS DE UPLOAD. - REF. 
AO 7º TA - C/C 30.872-2 BB - CRAS CENTRAL - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
400,00
Un.:
%
Quantidade:
0,2500
1.632,00
3581/2014
Pregão Presencial
INFOVALE - TELECOM  LTDA-EPP
14.00.08.244.3.3.90.39.05
J
01.224.842/0001-90
739
7119/004-2016       
400,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO, 
MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISERVIÇOS (MPLS/VPN) COM 34 LINKS DE 100MBPS 
FULL DUPLEX DE ACESSO A REDE DE GESTÃO DO MUNICÍPIO NA ÁREA URBANA COM FORNECIMENTO DE 
LINK DE ACESSO A INTERNET DE 3MBPS/FULL DUPLEX EM TODAS AS SECRETARIAS E NAS RESPECTIVAS 
UNIDADES, LINK DE ACESSO A INTERNET DE 1MBPS (1.024MPS DE DOWNLOAD E 200KBPS DE UPLOAD. - REF. 
Vl.Total:
400,00
Un.:
%
Quantidade:
0,2500
1.632,00
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  PAGA 
 NO PERÍODO DE 10/11/2016 ATÉ 10/11/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
23
/
27
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Pago
AO 7º TA - C/C 30.872-2 BB - CRAS BLOCO B - ASSISTÊNCIA
3581/2014
Pregão Presencial
INFOVALE - TELECOM  LTDA-EPP
14.00.08.244.3.3.90.39.05
J
01.224.842/0001-90
739
7120/004-2016       
400,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO, 
MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISERVIÇOS (MPLS/VPN) COM 34 LINKS DE 100MBPS 
FULL DUPLEX DE ACESSO A REDE DE GESTÃO DO MUNICÍPIO NA ÁREA URBANA COM FORNECIMENTO DE 
LINK DE ACESSO A INTERNET DE 3MBPS/FULL DUPLEX EM TODAS AS SECRETARIAS E NAS RESPECTIVAS 
UNIDADES, LINK DE ACESSO A INTERNET DE 1MBPS (1.024MPS DE DOWNLOAD E 200KBPS DE UPLOAD. - REF. 
AO 7º TA - C/C 30.872-2 BB - CRAS VILA NOVA - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
400,00
Un.:
%
Quantidade:
0,2500
1.632,00
3581/2014
Pregão Presencial
INFOVALE - TELECOM  LTDA-EPP
14.00.08.244.3.3.90.39.05
J
01.224.842/0001-90
739
7121/004-2016       
600,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO, 
MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISERVIÇOS (MPLS/VPN) COM 06LINKS DE 30MBPS 
(20MBPS DE DOWNLOAD E 10MBPS DE UPLOAD) DE ACESSO A REDE DE GESTÃO DO MUNICÍPIO NAS 
UNIDADES DA ÁREA RURAL, COM FORNECIMENTO DE LINK DE ACESSO A INTERNET DE 1MBPS (1.024MPS DE 
DOWNLOAD E 200KBPS DE UPLOAD. - REF. AO 7º TA - C/C 30.872-2 BB - CRAS CID ARAPONGAL - 
ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
600,00
Un.:
%
Quantidade:
1,3900
432,00
3581/2014
Pregão Presencial
INFOVALE - TELECOM  LTDA-EPP
14.00.08.244.3.3.90.39.05
J
01.224.842/0001-90
739
7122/004-2016       
400,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO, 
MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISERVIÇOS (MPLS/VPN) COM 34 LINKS DE 100MBPS 
FULL DUPLEX DE ACESSO A REDE DE GESTÃO DO MUNICÍPIO NA ÁREA URBANA COM FORNECIMENTO DE 
LINK DE ACESSO A INTERNET DE 3MBPS/FULL DUPLEX EM TODAS AS SECRETARIAS E NAS RESPECTIVAS 
UNIDADES, LINK DE ACESSO A INTERNET DE 1MBPS (1.024MPS DE DOWNLOAD E 200KBPS DE UPLOAD. - REF. 
AO 7º TA - C/C 30.872-2 BB - CRAS PAULISTANO - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
400,00
Un.:
%
Quantidade:
0,2500
1.632,00
3581/2014
Pregão Presencial
INFOVALE - TELECOM  LTDA-EPP
14.00.08.244.3.3.90.39.05
J
01.224.842/0001-90
746
7155/004-2016       
400,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO, 
MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISERVIÇOS (MPLS/VPN) COM 34 LINKS DE 100MBPS 
FULL DUPLEX DE ACESSO A REDE DE GESTÃO DO MUNICÍPIO NA ÁREA URBANA COM FORNECIMENTO DE 
LINK DE ACESSO A INTERNET DE 3MBPS/FULL DUPLEX EM TODAS AS SECRETARIAS E NAS RESPECTIVAS 
UNIDADES, LINK DE ACESSO A INTERNET DE 1MBPS (1.024MPS DE DOWNLOAD E 200KBPS DE UPLOAD. - REF. 
AO 7º TA - C/C 30.871-4 BB - CREAS - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
400,00
Un.:
%
Quantidade:
0,2500
1.632,00
4168/2013
Pregão Presencial
INCENTIV RECURSOS HUMANOS E GESTÃO DE PESSOAS 
LTDA
14.00.08.244.3.3.90.39.05
J
14.287.654/0001-52
739
10886/001-2016       
2.444,55
Vl. Unit.:
Item:
1 - Oficineiro de Cidadania e Meio Ambiente realizados por 01 (um) profissional com uma carga horária de 30 
horas semanais num total de 120 horas mensais por profissional,incluindo taxa administrativa. - REF. AO 9º TA 
AO CONTRATO 098/2013 - C/C 30.872-2 BB - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
2.444,55
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
2.444,55
4168/2013
Pregão Presencial
INCENTIV RECURSOS HUMANOS E GESTÃO DE PESSOAS 
LTDA
14.00.08.244.3.3.90.39.05
J
14.287.654/0001-52
739
10888/001-2016       
2.444,56
Vl. Unit.:
Item:
1 - Cadastrador e Entrevistador do Bolsa Família, realizados por 01 (um) profissional com uma carga horária de 
30 horas semanais num total de 120 horas mensais por profissional,incluindo taxa administrativa. - REF. AO 9º 
TA AO CONTRATO 098/2013 - C/C 30.872-2 BB - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
2.444,56
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
2.444,56
4168/2013
Pregão Presencial
INCENTIV RECURSOS HUMANOS E GESTÃO DE PESSOAS 
LTDA
14.00.08.244.3.3.90.39.05
J
14.287.654/0001-52
739
10889/001-2016       
7.032,84
Vl. Unit.:
Item:
1 - Oficineiro de Capacitação e desenvolvimento em Programas Sociais (Criança e Adolescente), realizados por 
01 (um) profissional com uma carga horária de 30 horas semanais num total de 120 horas mensais por 
profissional,incluindo taxa administrativa.
Vl.Total:
3.516,40
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
3.516,40
2 - Oficineiro de Capacitação e desenvolvimento em Programas Sociais (Família), realizados por 01 (um) 
profissional com uma carga horária de 30 horas semanais num total de 120 horas mensais por 
profissional,incluindo taxa administrativa. - REF. AO 9º TA AO CONTRATO 098/2013 - C/C 30.872-2 BB - 
ASSISTÊNCIA
3.516,44
SV
1,0000
3.516,44
4168/2013
Pregão Presencial
INCENTIV RECURSOS HUMANOS E GESTÃO DE PESSOAS 
LTDA
14.00.08.244.3.3.90.39.05
J
14.287.654/0001-52
739
10890/001-2016       
10.549,33
Vl. Unit.:
Item:
1 - Oficineiro de Capacitação e desenvolvimento em Programas de Transferência de Renda, realizados por 01 
(um) profissional com uma carga horária de 30 horas semanais num total de 120 horas mensais por 
profissional,incluindo taxa administrativa.
Vl.Total:
3.516,44
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
3.516,44
2 - Oficineiro de Capacitação e desenvolvimento em Programas Sociais Bolsa Família, realizados por 01 (um) 
profissional com uma carga horária de 30 horas semanais num total de 120 horas mensais por 
profissional,incluindo taxa administrativa.
3.516,44
SV
1,0000
3.516,44
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  PAGA 
 NO PERÍODO DE 10/11/2016 ATÉ 10/11/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
24
/
27
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Pago
3 - Oficineiro de Capacitação e desenvolvimento em Programas Sociais de Busca Ativa, realizados por 01 (um) 
profissional com uma carga horária de 30 horas semanais num total de 120 horas mensais por 
profissional,incluindo taxa administrativa. - REF. AO 9º TA AO CONTRATO 098/2013 - C/C 30.872-2 BB - 
ASSISTÊNCIA
3.516,45
SV
1,0000
3.516,45
4168/2013
Pregão Presencial
INCENTIV RECURSOS HUMANOS E GESTÃO DE PESSOAS 
LTDA
14.00.08.244.3.3.90.39.05
J
14.287.654/0001-52
739
10892/001-2016       
3.509,53
Vl. Unit.:
Item:
1 - Oficineiro de Corte e Costura realizados por 01 (um) profissional com uma carga horária de 30 horas 
semanais num total de 120 horas mensais por profissional,incluindo taxa administrativa. - REF. AO 9º TA AO 
CONTRATO 098/2013 - C/C 30.872-2 BB - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
3.509,53
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
3.509,53
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
14.00.08.244.3.3.90.39.05
J
00.985.700/0001-82
739
11686/000-2016       
270,18
Vl. Unit.:
Item:
1 - LIMPEZA DO SISTEMA DE ARREFECIMENTO
Vl.Total:
90,06
Un.:
HR
Quantidade:
2,6900
33,48
2 - MÃO DE OBRA . TIRAR VAZAMENTO, TROCA DO RADIADOR - PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO UNO 
PLACA EHE 7184 DE USO DO CRAS VILA NOVA - VALOR COM 73% DE DESCONTO - R$ 270,18 - C/C 30.872-2 
BB - ASSISTÊNCIA
180,12
HR
5,3800
33,48
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
14.00.08.244.3.3.90.39.05
J
00.985.700/0001-82
746
11773/000-2016       
1.640,46
Vl. Unit.:
Item:
1 - ALINHAMENTO
Vl.Total:
60,40
Un.:
HR
Quantidade:
0,9800
61,63
2 - MÃO DE OBRA . TAPEÇARIA
250,20
HR
4,0600
61,63
3 - SERVIÇO. CAPA DOS BANCOS
749,98
HR
12,1700
61,63
4 - SERVIÇO. FORRO DAS QUATRO PORTAS
280,40
HR
4,5500
61,63
5 - MÃO DE OBRA. SUSPENSÃO, ESCAPE E ROLAMENTO - PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SANTANA CDV 
1353 PARA USO DO ACOLHIMENTO - VALOR COM 50% DE DESCONTO: R$ 1.640,46 - C/C 30.871-4 BB - 
ASSISTENCIA
299,48
HR
4,8600
61,62
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
14.00.08.244.3.3.90.39.05
J
00.985.700/0001-82
739
11775/000-2016       
80,11
Vl. Unit.:
Item:
1 - MÃO DE OBRA . E REVISÃO  - PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO GOL PLACA DBA 2099 PARA USO DO 
CRAS BLOCO B - VALOR COM 50% DE DESCONTO: R$ 80,11 - C/C 30.868-4 BB - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
80,11
Un.:
HR
Quantidade:
1,3000
61,62
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
14.00.08.244.3.3.90.39.05
J
00.985.700/0001-82
739
11778/000-2016       
179,95
Vl. Unit.:
Item:
1 - MÃO DE OBRA ELÉTRICA - PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO GOL PLACA DBA 9415 DE USO DO 
CADÚNICO - VALOR COM 50% DE DESCONTO: R$ 179,95 - C/C 30.868-4 BB - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
179,95
Un.:
HR
Quantidade:
2,9200
61,63
117/2016
Pregão Presencial
OLAVIO GRABOSKI ME
14.00.08.244.3.3.90.39.05
J
11.623.334/0001-38
739
11907/000-2016       
1.381,52
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE TROCA DE TUBULAÇÃO DE METRO MODELO DE AR SPLIT - PARA ATENDER A MANUTENÇÃO 
DO APARELHO DE AR CONDICIONADO DO CRAS ARAPONGAL - C/C 30.868-4 BB - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
1.381,52
Un.:
SV
Quantidade:
7,0000
197,36
Outros/Não Aplicável
SECRETARIA MUN DE ASSIST., DESENV. SOCIAL E 
ECON.
14.00.08.244.3.3.90.48.01
O
751
165/016-2016       
-6.630,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - REF. PAGAMENTO DE BOLSA ALUGUEL - PARA O EXERCÍCIO DE 2016 - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
6.630,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
6.630,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
15.00.08.243.3.1.90.13.01
O
772
12496/000-2016       
1.762,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - OUTUBRO/2016
Vl.Total:
1.762,02
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.762,02
5433/2016
Dispensa
ROSANE APARECIDA ONGARATO PEIXOTO
15.00.08.243.3.3.90.36.03
F
152.697.578-50
766
6548/005-2016       
8.000,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - LOCAÇAO DE IMOVEL - PARA USO DO CENTRO MUN. DE CAPACITAÇÃO - C/C 30743-2 BB
Vl.Total:
8.000,00
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
8.000,00
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO 
PAULO
15.00.08.243.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
770
288/011-2016       
180,08
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFERENTE CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO - PARA CONSUMO DO CONSELHO TUTELAR E CASA LAR - ATÉ 
DEZEMBRO/2016 - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
180,08
Un.:
Quantidade:
1,0000
180,08
7296/2015
Dispensa
CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIE E
16.00.08.244.3.3.90.39.01
J
61.600.839/0004-06
809
10679/002-2016       
1.220,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - BOLSA DE ESTAGIO NÍVEL SUPERIOR PARA CARGA HORÁRIA DIÁRIA DE 4 HORAS
Vl.Total:
980,00
Un.:
%
Quantidade:
1,6700
587,99
2 - SERVIÇO PRESTADOS E PREMIO DE SEGURO
50,00
%
0,2000
249,00
3 - IMPORTANCIA POR DIA DE ESTAGIO, A TITULO DE AUXILIO TRANSPORTE
190,00
%
0,1700
1.095,60
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  PAGA 
 NO PERÍODO DE 10/11/2016 ATÉ 10/11/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
25
/
27
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Pago
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
17.00.13.122.3.1.90.13.01
O
812
12497/000-2016       
5.204,73
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - OUTUBRO/2016
Vl.Total:
5.204,73
Un.:
Quantidade:
1,0000
5.204,73
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
17.00.13.122.3.1.91.13.01
O
815
12523/000-2016       
1.912,47
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - OUTUBRO/2016
Vl.Total:
1.912,47
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.912,47
Outros/Não Aplicável
ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL
17.00.13.122.3.1.91.13.01
J
64.037.930/0001-00
815
12814/000-2016       
176,14
Vl. Unit.:
Item:
1 - REF. A RECOLHIMENTO DE OMSS - PESSOAL EM AUX. DOENÇA - FOLHA DE PAGAMENTO: OUTUBRO/2016 
- CULTURA
Vl.Total:
176,14
Un.:
Quantidade:
1,0000
176,14
12145/2016
Outros/Não Aplicável
CLAUDIANA VIEIRA SOARES
17.00.13.122.3.3.90.14.01
F
249.410.608-73
820
12694/000-2016       
54,66
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFEIÇÃO
Vl.Total:
38,88
Un.:
Quantidade:
1,0000
38,88
2 - LANCHE - VIAGEM À SÃO PAULO/SP PARA LEVAR DOCUMENTAÇÃO PARA EMISSÃO DE CARTEIRA DE 
ARTESÃO NA SUTACO - 21/10/2016, SAÍDA ÀS 06h30 E RETORNO ÀS 18h00 - CULTURA
15,78
2,0000
7,89
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO 
PAULO
17.00.13.122.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
824
20/033-2016       
143,95
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFERENTE AO PAGAMENTO DAS DESPESAS DE ÁGUA/ESGOTO - EXERCÍCIO 2016 - SECRETARIA DE 
CULTURA, BIBLIOTECA MUNICIPAL, POSTO DE INFORMAÇÃO TURÍSTICA, PRAÇA DOS EXPEDICIONÁRIOS, 
CEU VILA NOVA, KKKK E MERCADO MUNICIPAL - CULTURA
Vl.Total:
143,95
Un.:
Quantidade:
1,0000
143,95
7296/2015
Dispensa
CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIE E
17.00.13.122.3.3.90.39.01
J
61.600.839/0004-06
824
10676/002-2016       
630,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - BOLSA DE ESTAGIO DE ENSINO MEDIO, PARA CARGA HORÁRIA DIÁRIA DE 6 HORAS
Vl.Total:
510,00
Un.:
%
Quantidade:
0,2800
1.836,00
2 - SERVIÇO PRESTADOS E PREMIO DE SEGURO
25,00
%
0,1000
249,00
3 - IMPORTANCIA POR DIA DE ESTAGIO, A TITULO DE AUXILIO TRANSPORTE
95,00
%
0,0900
1.095,60
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
17.00.13.122.3.3.91.97.01
O
818
12544/000-2016       
1.338,21
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - OUTUBRO/2016
Vl.Total:
1.338,21
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.338,21
Outros/Não Aplicável
ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL
17.00.13.122.3.3.91.97.01
J
64.037.930/0001-00
818
12822/000-2016       
123,25
Vl. Unit.:
Item:
1 - REF. A REC. DE PASSIVO ATUARIAL - PESSOAL EM AUX. DOENÇA - FOLHA DE PAGAMENTO: 
OUTUBRO/2016 - CULTURA
Vl.Total:
123,25
Un.:
Quantidade:
1,0000
123,25
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
18.00.27.122.3.1.90.13.01
O
848
12498/000-2016       
5.076,25
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - OUTUBRO/2016
Vl.Total:
5.076,25
Un.:
Quantidade:
1,0000
5.076,25
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
18.00.27.122.3.1.91.13.01
O
851
12524/000-2016       
4.313,47
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - OUTUBRO/2016
Vl.Total:
4.313,47
Un.:
Quantidade:
1,0000
4.313,47
Outros/Não Aplicável
ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL
18.00.27.122.3.1.91.13.01
J
64.037.930/0001-00
851
12815/000-2016       
35,12
Vl. Unit.:
Item:
1 - REF. A RECOLHIMENTO DE OMSS - PESSOAL EM AUX. DOENÇA - FOLHA DE PAGAMENTO: OUTUBRO/2016 
- ESPORTES
Vl.Total:
35,12
Un.:
Quantidade:
1,0000
35,12
7296/2015
Dispensa
CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIE E
18.00.27.122.3.3.90.39.01
J
61.600.839/0004-06
859
10677/002-2016       
1.260,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - BOLSA DE ESTAGIO DE ENSINO MEDIO, PARA CARGA HORÁRIA DIÁRIA DE 6 HORAS
Vl.Total:
1.020,00
Un.:
%
Quantidade:
0,5600
1.836,00
2 - SERVIÇO PRESTADOS E PREMIO DE SEGURO
50,00
%
0,2000
249,00
3 - IMPORTANCIA POR DIA DE ESTAGIO, A TITULO DE AUXILIO TRANSPORTE
190,00
%
0,1700
1.095,60
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
18.00.27.122.3.3.91.97.01
O
854
12545/000-2016       
3.018,25
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - OUTUBRO/2016
Vl.Total:
3.018,25
Un.:
Quantidade:
1,0000
3.018,25
Outros/Não Aplicável
ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL
18.00.27.122.3.3.91.97.01
J
64.037.930/0001-00
854
12823/000-2016       
24,58
Vl. Unit.:
Item:
1 - REF. A REC. DE PASSIVO ATUARIAL - PESSOAL EM AUX. DOENÇA - FOLHA DE PAGAMENTO: 
OUTUBRO/2016 - ESPORTES
Vl.Total:
24,58
Un.:
Quantidade:
1,0000
24,58
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  PAGA 
 NO PERÍODO DE 10/11/2016 ATÉ 10/11/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
26
/
27
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Pago
425/2016
Dispensa - Isento Compras e Serviços
H.M. LOPES COM. PRODS. DE INFORMÁTICA E 
SERVIÇOS L
21.00.08.244.3.3.90.39.03
J
04.477.095/0001-90
880
4437/008-2016       
205,44
Vl. Unit.:
Item:
1 - IMPRESSÃO COLORIDA  - A CONTRATADA FICA RESPONSÁVEL PELA MANUTENÇÃO DO EQUIPAMENTO - 
ACERTO CONTÁBIL REF. EMPENHO 1417 - DE 13/09 A 11/10 - C/C 382-2 CEF - FMFEPS
Vl.Total:
205,44
Un.:
SV
Quantidade:
1.284,0000
0,16
3581/2014
Pregão Presencial
INFOVALE - TELECOM  LTDA-EPP
21.00.08.244.3.3.90.39.03
J
01.224.842/0001-90
882
7156/004-2016       
400,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO, 
MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISERVIÇOS (MPLS/VPN) COM 34 LINKS DE 100MBPS 
FULL DUPLEX DE ACESSO A REDE DE GESTÃO DO MUNICÍPIO NA ÁREA URBANA COM FORNECIMENTO DE 
LINK DE ACESSO A INTERNET DE 3MBPS/FULL DUPLEX EM TODAS AS SECRETARIAS E NAS RESPECTIVAS 
UNIDADES, LINK DE ACESSO A INTERNET DE 1MBPS (1.024MPS DE DOWNLOAD E 200KBPS DE UPLOAD. - REF. 
AO 7º TA - C/C 382-2 CEF - CENTRO DE CAPACITAÇÃO - FMFEPS
Vl.Total:
400,00
Un.:
%
Quantidade:
0,2500
1.632,00
Outros/Não Aplicável
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS
218810102
J
29.979.036/0394-38
5301
706/000-2016       
587,02
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - OUTUBRO/2016
Vl.Total:
587,02
Un.:
Quantidade:
1,0000
587,02
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
218810102
O
5312
708/000-2016       
63,39
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - OUTUBRO/2016
Vl.Total:
63,39
Un.:
Quantidade:
1,0000
63,39
Outros/Não Aplicável
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS
218810102
J
29.979.036/0394-38
5301
713/000-2016       
39.609,40
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - OUTUBRO/2016
Vl.Total:
39.609,40
Un.:
Quantidade:
1,0000
39.609,40
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
218810102
O
5312
718/000-2016       
905,70
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - OUTUBRO/2016
Vl.Total:
905,70
Un.:
Quantidade:
1,0000
905,70
Outros/Não Aplicável
APLAUSO ENGENHARIA LTDA
218810102
J
05.248.172/0001-00
5397
745/000-2016       
685,45
Vl. Unit.:
Item:
1 - RETENÇÃO DE INSS REF. NF 229 - 41.542,56
Vl.Total:
685,45
Un.:
Quantidade:
1,0000
685,45
Outros/Não Aplicável
RENATO DE OLIVEIRA LIMPEZA - ME
218810102
J
07.263.330/0001-19
5397
753/000-2016       
2.527,44
Vl. Unit.:
Item:
1 - RETENÇÃO DE INSS REF. A NF 2395 - 22976,77
Vl.Total:
2.527,44
Un.:
Quantidade:
1,0000
2.527,44
Outros/Não Aplicável
ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL
218810103
J
64.037.930/0001-00
5302
707/000-2016       
944,19
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - OUTUBRO/2016
Vl.Total:
944,19
Un.:
Quantidade:
1,0000
944,19
Outros/Não Aplicável
ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL
218810103
J
64.037.930/0001-00
5302
714/000-2016       
365.614,10
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - OUTUBRO/2016
Vl.Total:
365.614,10
Un.:
Quantidade:
1,0000
365.614,10
REGISTRO, 11 de Novembro de 2016.
 
 
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  PAGA 
 NO PERÍODO DE 10/11/2016 ATÉ 10/11/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
27
/
27
 
 
 
 
 
GILSON WAGNER FANTIN
Prefeito Municipal
RG 4.395.421-0
 
 
 
AUREA APARECIDA ALVES PINZE
Diretora Depto Mun. Adm. Finan. Orçamento
1SP181267/O-0
 
 
 
 
 
MÁRIO MASSAO MATSUMOTO
Sec. Mun. de Finanças
CRC TC 146673
 
 
 
RICARDO FERREIRA HIRAIDE
Controle Interno
CRC 1SP259125